一、单位基本情况

江南街道办事处幅员面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口3万人，户籍人口2.3万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于2007年来我处落户。区下达江南街道办事处编制人数88人，比2019年增加1人。其中：行政编制37人,事业编制51人，行政机关实有人数36人，事业单位实有50人。

（一）职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

根据《中共重庆市长寿区委办公室重庆市长寿区人民政府办公室关于印发〈长寿区优化完善镇街机构设置的实施方案〉的通知》（长寿委办发〔2019〕58号）精神，设置党政综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；人大办公室单独设置；推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权；街道纪工委按照有关规定单独设置。统一设置事业单位7个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；农业服务中心、社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3907 万元，其中：一般公共预算拨款 3907万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元 。收入较去年增加 66.26万元，主要是2021年补缴2014年10月2020年机关职工职业年金缴费清算补缴增加支出和职工工资调标等，所以，财政经费拨款增加 66.26万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3907 万元，其中：一般公共服务支出939.99万元，教育支出 0万元；社会保障和就业支出 1785.69万元；卫生健康支出 154.64万元；农林水支出814.78万元，金融支出2万元；住房保障支出 130.28万元，自然灾害支出17万元。支出较去年增加66.26万元，主要是基本支出增加182.87 万元，项目支出减少 116.61万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 3907万元，一般公共预算财政拨款支出3907万元，比2020年增加66.26万元。其中：基本支出2311.92万元，比2020年增加支出182.87万元，增加的主要原因是：2021年补缴2014年10月2020年机关职工职业年金缴费清算补缴增加支出和职工工资调标等，所以，基本支出2021年比2020年增加。基本支出主要用于保障行政事业在职人员工资、福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1595.08万元，比2020年减少116.61万元，主要原因是上级专项项目资金减少，项目支出主要用于民政优抚、城市农村最低生活保障、五保户救济、临时救助、村（社区）人员补助、自然灾害生活救助等工作。

2021年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少）  0 万元，主要原因是基金预算未纳入2021年部门预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 12.93万元，比2020年减少0.17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，本年无因公出国（境）费用；公务接待费4.52万元，比2020年减少0.98万元，主要原因是：严格执行公务接待要求，大力压缩公务接待标准和参加人员；公务用车运行维护费8.41万元，比2020年减少1.6万元，主要原因是：严格执行公务用车规定，凡公务用车人员必须由主要领导审批，大力减少费必要公务用车，所以公务车运行维护费减少；公务用车购置费  0 万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是：本年未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 297.35 万元，比上年减少81.12万元，主要原因为：严格执行中央八项规定，大力压缩各种支出，减少办公费、差旅费、三公经费、水电费等支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1140.41万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算925.98万元、政府采购服务预算214.44万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1140.41万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办事处2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1595.08万元。其中：一般性项目36个，涉及资金1595.08万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 5辆，其中一般公务用车 3辆、执勤执法用车0 辆。特种专用车（垃圾车）2辆，2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文福清  联系方式：13883752259