一、部门基本情况

江南街道办事处幅员面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口3万人，户籍人口2.3万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于2007年来我处落户。2022年区下达江南街道办事处编制人数88人与2021年相同，比2019年增加1人。其中：行政编制43人（含参公6人）,事业编制45人，行政机关实有人数42人（含参公6人），事业单位实有43人。

（一）职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

    根据《中共重庆市长寿区委办公室重庆市长寿区人民政府办公室关于印发〈长寿区优化完善镇街机构设置的实施方案〉的通知》（长寿委办发〔2019〕58号）精神，设置党政综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；人大办公室单独设置；推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权；街道纪工委按照有关规定单独设置。统一设置事业单位7个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；农业服务中心，建设环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要有8个：重庆市长寿区江南街道办事处（本级））、重庆市长寿区江南街道办事处农业服务中心、重庆市长寿区江南街道办事处建设环保服务中心、重庆市长寿区江南街道办事处劳动就业和社会保障服务所、重庆市长寿区江南街道办事处社区事务服务中心、重庆市长寿区江南街道办事处社区文化服务中心、重庆市长寿区江南街道办事处综合行政执法大队与综合行政执法办公室、重庆市长寿区江南街道办事处社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3847.73万元，其中：一般公共预算拨款3847.73万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元。收入较去年减少225.81万元，主要是上级专项补助未纳入本次预算，所以本级预算少于2021年。

（二）支出预算：2022年年初预算数3747.73万元，其中：一般公共服务支出915.04万元，教育支出10.67万元，社会保障和就业支出1624.89万元，卫生健康支出114.15万元，住房保障支出89.61万元，节能环保支出143.69万元，城乡社区支出119.1万元，农林水支出717.69万元，金融支出2万元。支出较去年减少225.81万元，主要是上级专项补助未纳入本次预算，所以本级预算少于2021年。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3747.73万元，一般公共预算财政拨款支出915.04万元，比2021年减少191.49万元。其中：基本支出2143.22万元，比2021年减少335.24万元，主要原因是:2021增加了职业年金支出清算经费，部分公用经费减少所致。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1704.5万元，比2021年减少984.5万元，主要原因是:2021年基金预算支出1093.92万元2022年未列预算，一般公共预算项目支出比2021年109.42万元，项目支出主要用于民生保障资金、困难群众救助资金、义务兵优待金，村、社区经费等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加（或减少）0万元，主要原因是:重庆市长寿区江南街道办事处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算36万元，比2021年减少(或增加)万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费5万元，与2021持平；公务用车运行维护费18万元，比2021年增加18万元，主要原因是：新购置一辆公务用车一辆；增加公务用车购置费18万元，会议费3万，比上年减少3.5万，主要原因：加强管理严格控制无相关会议。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费234.66万元，比上年减少76.86万元，主要原因为：严格控制差旅费及其他相关支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

3、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27万元：政府采购货物预算 27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购27万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1704.5万元。其中：一般性项目20个，涉及资金1704.5万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

5、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车（农村垃圾清运）2辆；执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。

一、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：文福清；联系方式：023-40726128）