一、部门基本情况

江南街道办事处幅员面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口3万人，户籍人口2.3万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于2007年来我处落户。2023年区下达江南街道办事处编制人数89人，年末实有人数78人。其中：行政编制37人,参公人员编制6人、事业编制46人。行政机关实有人数29人，参公实有人数5人、事业单位实有44人。

（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
    3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
    8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
    9.做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
    10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
    11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共重庆市长寿区委办公室重庆市长寿区人民政府办公室关于印发〈长寿区优化完善镇街机构设置的实施方案〉的通知》（长寿委办发〔2019〕58号）精神，设置党政综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；人大办公室单独设置；推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权；街道纪工委按照有关规定单独设置。统一设置事业单位7个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；农业服务中心；建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4152.56万元，支出总计4152.56万元。收支较上年决算数减少696.04万元，下降14.36%，主要原因是：主要是专项项目资金补助下降，如：三峡移民后续项目资金，上年是580.84万元，本年374.44万元，下降了35.53%。

2.收入情况。2023年度收入合计4152.56万元，较上年决算数减少696.04万元，下降14.36%，主要原因是：主要是专项项目资金补助下降，如：三峡移民后续项目资金，上年是580.84万元，本年374.44万元，下降了35.53%。其中：财政拨款收入4152.56万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4152.56万元，较上年决算数减少696.04万元，下降14.36%，主要原因是：主要是专项项目资金补助下降，如：三峡移民后续项目资金，上年是580.84万元，本年374.44万元，下降了35.53%。其中：基本支出2369.33万元，占57.06%；项目支出1783.23万元，占42.94%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4152.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少696.04万元，下降14.36%。主要原因是：主要是专项项目资金补助下降，如：三峡移民后续项目资金，上年是580.84万元，本年374.44万元，下降了35.53%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3778.11万元，较上年决算数减少489.65万元，下降11.47%。主要原因是：专项项目资金补助下降，如：三峡移民后续项目资金，比上年下降了35.53%。较年初预算数增加637.21万元，增长20.29%。主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算，比如，疫情防控专项补助资金、2023年美丽乡村建设试点资金、三峡移民后续项目资金等都是预算追加的项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3778.11万元，较上年决算数减少489.65万元，下降11.47%。主要原因是：专项项目资金补助下降，如：三峡移民后续项目资金，比上年下降了35.53%。初预算数增加637.21万元，增长20.29%。主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算，比如，疫情防控专项补助资金、2023年美丽乡村建设试点资金、三峡移民后续项目资金等都是预算追加的项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，0，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1171.99万元，占31.02%，较年初预算数增加73.47万元，增长6.69%，主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算，比如：2022年新财政体制清算资金16.91万元，是根据上年本单位财政体制任务完成情况追加的预算支出，所以较年初数据增长6.69%。

（2）教育支出18.36万元，占0.49%，较年初预算数减少7.00万元，下降27.6%，主要原因是：本单位根据资金实际支付用途，调整支出预算，所以较年初数减少35.81%。

（3）社会保障和就业支出575.7万元，占15.24%，较年初预算数增加105.25万元，增长22.37%，主要原因是：专项项目资金一般年初无预算，在预算执行过程中根据项目需求追加预算，比如：一次性死亡抚恤88.63万元，实在发生人员伤亡后追加的预算资金，所以比年初数据增加95.52万元，增长29.46%。

（4）卫生健康支出236万元，占6.25%，较年初预算数增加115.48万元，增长95.82%，主要原因是：专项经费一般年初无预算，比如：疫情防控工作经费是在预算执行过程中追加预算支出115.48万元，所以较年初数增长95.82%。

（5）城乡社区支出31.22万元，占0.83%，较年初预算数增加23.22万元，增长290.25%，主要原因是：预算追加专项项目支出经费23.22万元，如：2023年生活垃圾分类专项经费追加7万元，农村自建房排查追加1.17万元等，所以比年初数据增长290.25%。

（6）农林水支出1616.70万元，占42.79%，较年初预算数增加328.69万元，增长25.52%，主要原因是：专项项目经费追加预算，328.69万元。比如：2023年美丽乡村建设试点资金增加200万元，村级一事一议公共服务项目增加59万元，自然灾害防治增加0.09万元，2022年美丽乡村建设试点资金增加60万元，巩固脱贫攻坚工作经费增加2万元等，所以较年初数增加25.52%支出。

（7）金融支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少2万元，下降100.0%，主要原因是：根据实际支出情况，将年初预算调减，所以年末无支出。

（8）住房保障支出128.04万元，占3.39%，较年初预算数无增减。

（9）灾害防治及应急管理支出0.09万元，占0.0%，较年初预算数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是：专项项目支出年初一般无预算，而是根据情况在预算执行中追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2369.33万元。其中：人员经费1964.63万元，较上年决算数增加12.85万元，增长0.66%，主要原因是：工作人员按照工龄、职务、级别每年晋升工资等，所以较上年决算增加12.85万元，增长0.66%。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。公用经费404.71万元，较上年决算数减少220.21万元，下降35.24%，主要原因是：按照要求压缩公用经费，今年公用经费按照人头行政单位每人3.5万元，事业单位2.1万元，行政单位和事业单位公用经费每人比上年减少1.5万元，所以公用经费比上年下降35.24%。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入374.44万元，较上年决算数减少206.4万元，下降35.53%，主要原因是：专项项目补助减少。本年支出374.44万元，较上年决算数减少206.4万元，下降35.53%，主要原因是：三峡移民后续专项项目资金支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10万元，较年初预算数减少1万元，下降9.09%，主要原因是：按照“三公”经费实际支出列报，所以较年初数减少1万元。较上年支出数减少22.5万元，下降69.23%，主要原因是：上年因新购置了1台公务用车18万元，同时也减少了公务用车运行维护费，所以支出下降了69.23%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用支出。

2023年无公务车购置费。较上年支出数减少18万元，下降100%，主要原因是：上年有公务用车购置费18万元，而今年没有，所以公务车购置费支出下降100.0%。

公务用车运行维护费6.5万元，主要用于：车辆维修费、油料费、过桥过路费等支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少3.5万元，下降35.0%，主要原因是：严格执行公务用车管理规定，本单位制定了公务用车管理办法等，所以支出较上年减少3.5万元，下降35.0%。

公务接待费3.5万元，主要用于接待：外来单位人员来我处考察、检查、学习交流等支出，费用支出较年初预算数减少1万元，下降22.22%，主要原因是：严格控制公务接待标准及接待规格，年末按照实际支出列报。较上年支出数减少1万元，下降22.22%，主要原因是：严格控制公务接待标准及接待规格，同时制定了公务接待管理制度，事业较支出较上年减少1万元，下降22.22%。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待50批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费116.67元，车均购置费0万元，车均维护费2.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.2万元，较上年决算数减少0.3万元，下降8.57%，主要原因是：严格压缩会议费支出标准、参会人员以及开会次数，所以较上年减少0.3万元。本年度培训费支出35.23万元，较上年决算数增加11.76万元，增长50.11%，主要原因是：根据培训费实际支出列支，2023年培训费主要用于村居干部、村民等业务及技术培训，机关事业单位人员到区级以上单位参加培训的支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出240.16万元，机关运行经费主要用于开支：办公费50.52万元、印刷费4万元、手续费3万元、差旅费11.5万元、水费1万元、电费10万元、邮电费25万元、物业管理费10万元，维修（维护）费16万元、租赁费5万元、会议费3万元、培训费17.54万元、劳务费17万元、公务用车运行维护费6.5万元、公务接待费3.5万元、其他交通费34.66万元等。机关运行经费较上年支出数减少62.25万元，下降20.58%，主要原因是：按照规定严格压缩机关运行经费，机关运行经费按照实际人数，每人比上年减少1.5万元支出，所以比上年减少62.25万元，下降20.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2211.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2211.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2211.1万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0  .0%。主要用于采购：工程项目方面，根据项目需求在政府采购平台采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和34个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1783.23万元，我单位未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40725001