（一）职能职责

1、在区委、区政府和办事处的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
    4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
   （二）机构设置

根据《中共重庆市长寿区委办公室重庆市长寿区人民政府办公室关于印发〈长寿区优化完善镇街机构设置的实施方案〉的通知》（长寿委办发〔2019〕58号）精神，统一设置事业单位5个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；自主设置事业单位2个：农业服务中心、物业服务中心。区下达江南街道办事处事业编制46人，2023年事业单位实有44人  。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1、总体情况。2023年度收入总计1790.37万元，支出总计1790.37万元。收支较上年决算数增加1790.37万元，增长100.0%，主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，所以上年部门决算无数据。

2、收入情况。2023年度收入合计1790.37万元，较上年决算数增加1790.37万元，增长100.0%，主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以比上年增长100.0%。

其中：财政拨款收入1790.37万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3、支出情况。2023年度支出合计1790.37万元，较上年决算数增加1790.37万元，增长100.0%，主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100%。其中：基本支出1053.75万元，占58.86%；项目支出736.62万元，占41.14%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4、结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1790.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1790.37万元，增长100.0%。主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1415.93万元，较上年决算数增加1415.93万元，增长100.0%。主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100.0%。年初预算数增加281.10万元，增长24.77%。主要原因是：因一些专项项目资金一般年初无预算，而是在预算执行过程中根据资金需求，追加预算，所以较年初数增加24.77%。比如：2023年美丽乡村建设试点资金200万元，是根据本单位项目需求，在中途增加的预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2、支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1415.93万元，较上年决算数增加1415.93万元，增长100.0%。主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100.0%。较年初预算数增加281.10万元，增长24.77%。主要原因是：因一些专项项目资金一般年初无预算，而是在预算执行过程中根据资金需求，追加预算，所以较年初数增加24.77%。比如：2023年美丽乡村建设试点资金200万元，是根据本单位项目需求，在中途增加的预算。

3、结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是：因严格执行预算收支，所以年末无结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少9.72万元，下降100.0%，主要原因是：根据实际支出需要，将年初预算调整为社会保障与就业支出。所以年末无数据。

（2）教育支出5.81万元，占0.41%，较年初预算数无增减，主要原因是：严格执行预算支出，所以无增减。

（3）社会保障和就业支出155.96万元，占11.01%，较年初预算数增加9.72万元，增长6.65%，主要原因是：根据资金实际支出情况，将一般公共服务支出调剂为该科目支出，所以，较年初数增加9.72万元。

（4）卫生健康支出49.64万元，占3.51%，较年初预算数无增减，主要原因是：严格按照年初预算列报支出，所以无增减。

（5）农林水支出1157.9万元，占81.78%，较年初预算数增加281万元，增长32.04%，主要原因是：因一些专项项目资金一般年初无预算，而是在预算执行过程中根据资金需求，追加预算，所以较年初数增长32.04%。2023年美丽乡村建设试点资金200万元，是根据本单位项目需求，在中途增加的预算。

（6）住房保障支出46.52万元，占3.29%，较年初预算数无增减，主要原因是：严格执行预算支出，所以比年初数据无增减。

（7）灾害防治及应急管理支出0.09万元，占0.01%，较年初预算数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是：应急专项资金一般年初无预算，而是在预算执行过程中根据资金需求，追加预算，所以较年初数增长100.0%

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1053.75万元。其中：人员经费889.21万元，较上年决算数增加889.21万元，增长100.0%，主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100.0%。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费164.55万元，较上年决算数增加164.55万元，增长100.0%，主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100.0%。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入374.44万元，较上年决算数增加374.44万元，增长100.0%，主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100.0%。本年支出374.44万元，较上年决算数增加374.44万元，增长100.0%，主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100.0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度我单位属于江南街道办事处下属事业单位，所有的“三公”经费支出都是在江南街道办事处（本级）部门决算中反映，所以“三公”经费支出无数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100.0%。本年度培训费支出9.08万元，较上年决算数增加9.08万元，增长100.0%，主要原因是：因上年度农业服务中心未单独进行部门决算，而是在江南街道办事处统一进行部门决算，上年部门决算无数据，所以支出较上年增长100.0%。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位是江南街道办事处二级机构，所有国有资产办事处统一管理使用和管理登记，本单位在部门决算中不体现国有资产情况。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。所有政府采购都是由江南街道办事处统一采购管理。

五、预算绩效管理情况说明

本单位开展了2023年绩效目标自评工作，具体情况如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金736.6万元。未委托第三方机构进行绩效目标评估。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件：2023年度绩效自评公开表、《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

2023年区财政未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40725001