一、部门基本情况

江南街道办事处幅员面积69平方公里，辖7个村，2个社区，现有常住人口3万人，户籍人口2.3万人，其主要企业为重庆钢铁集团环保搬迁由重庆大渡口区于2007年来我处落户。区下达江南街道办事处编制人数89人，实有人数82人。其中：行政编制37人,参公人员编制6人、事业编制46人。行政机关实有人数34人，参公人员6人、事业单位实有42人。

（一）职能职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

 5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。 

9、做好疫情防控、防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共重庆市长寿区委办公室重庆市长寿区人民政府办公室关于印发〈长寿区优化完善镇街机构设置的实施方案〉的通知》（长寿委办发〔2019〕58号）精神，设置党政综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；人大办公室单独设置；推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权；街道纪工委按照有关规定单独设置。统一设置事业单位7个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；农业服务中心；建设环保服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无下级预算单位，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要江南街道财政办公室、江南街道农业服务中心、江南街道文化服务中心、江南街道退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计4,848.60万元，支出总计4,848.60万元。收支较上年决算数减少318.87万元,下降6.2%，主要原因是：专项项目资金减少，主要是三峡后续项目资金减少，比如：三峡后续项目2021年决算1093.92万元，而2022年只有580.89万元，2021年减少46.9%，也有增加的项目，职工工资调整、专项项目增加预算，如党的二十大召开信访维稳工作经费增加预算支出，所以专项减少预算支出318.87万元。

2、收入情况。2022年度收入合计4,848.60万元，较上年决算数减少318.87万元，下降6.2%，主要原因是：专项项目资金减少，主要是三峡后续项目资金减少，比如：三峡后续项目2021年决算1093.92万元，而2022年只有580.89万元，2021年减少46.9%，也有增加的项目，职工工资调整、专项项目增加预算，如党的二十大召开信访维稳工作经费增加预算支出，所以专项减少预算支出318.87万元。其中：财政拨款收入4,848.60万元，占100%。

3、支出情况。2022年度支出合计4,848.60万元，较上年决算减少318.87万元，下降6.2%，主要原因是：专项项目资金减少，主要是三峡后续项目资金减少，比如：三峡后续项目2021年决算1093.92万元，而2022年只有580.89万元，2021年减少46.9%，也有增加的项目，职工工资调整、专项项目增加预算，如党的二十大召开信访维稳工作经费增加预算支出，所以专项减少预算支出318.87万元。

4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4,848.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少318.87万元，下降6.2%。主要原因：专项项目资金减少，主要是三峡后续项目资金减少，比如：三峡后续项目2021年1093.92万元，而2022年只有580.89万元，2021年减少46.9%，同时，也有增加的项目，职工工资调标、专项项目增加预算，如党的二十大召开信访维稳工作经费增加预算支出，所以本年比上年减少预算支出318.87万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,267.76万元，较上年决算数增加194.22万元，增长4.8%。主要原因：是行政事业人员工资调整、公用经费增加等增加预算支出。较年初预算数增加399.53万元，增长10.3%。主要原因是：行政事业人员工资调整、公用经费增加及专项项目资金增加等，增加预算支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,267.76万元，较上年决算数增加194.22万元，增长4.8%。主要原因是行政事业人员工资调整、公用经费增加及其他专项项目资金等增加预算支出。较年初预算数增加399.53万元，增长10.3%。主要原因是行政人员基础绩效奖增加预算，事业人员超绩效增加预算及其他专项项目资金等增加预算支出。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4、比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,137.39万元，占26.7%，较年初预算数增加217.85万元，增长23.7%，主要原因是主要原因是：职工增资调资，公务员基础绩效奖纳入全年预算，事业单位人员超绩效增加等。

（2）文化旅游体育与传媒支出112.39万元，占2.6%，较年初预算数增加1.49万元，增长1.3%，主要原因是：事业单位人员超绩效增加。

（3）国防支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长%，主要原因是：该项目年初无预算，预算执行中增加预算支出。

（4）教育支出10.67万元，占0.3%,较年初预算数相同。

（5）社会保障和就业支出1,353.31万元，占31.7%，较年初预算数减少271.58万元，下降16.7%，主要原因是：该年初按照全年经费预算，2022年8月起该资金统一由区级部门发放，后由财政局收回年初预算指标。

（6）卫生健康支出137.44万元，占3.2%，较年初预算数增加5.29万元，增长4%，主要原因是：主要是疫情防控专项资金增加预算支出。

（7）节能环保支出178.52万元，占4.2%，较年初预算数增加34.83万元，增长24.2%，主要原因是：事业人员超绩效补发增加预算支出。

（8）城乡社区支出120.93万元，占2.8%，较年初预算数增加1.83万元，增长1.5%，主要原因是：事业人员超绩效补发增加预算支出

（9）农林水支出1,108.95万元，占26%，较年初预算数增加391.26万元，增长54.5%，主要原因是：事业人员超绩效补发增加预算支出

（10）住房保障支出95.18万元，占2.2%，较年初预算数增加5.57万元，增长6.2%，主要原因是：行政公务员基础绩效奖纳入公积金基数，增加预算支出。

（11）灾害防治及应急管理支出8.00万元，占0.2%，较年初预算数增加8.00万元，增长%，主要原因是：该项目年初无预算，预算执行中增加预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,576.70万元。其中：人员经费1,951.78万元，较上年决算数减少150.49万元，下降7.2%，主要原因是:职工工资调标、年终目标奖增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、事业单位绩效工资、机关事业单位养老保险职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、职工养老费、其他工资福利支出等。公用经费624.92万元，较上年决算数增加248.73万元，增长66.1%，主要原因是：增加职工差旅费支出等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入580.84万元，较上年决算数减少513.08万元，下降46.9%，主要原因是：因项目资金需求减少，所以上级下达专项基金减少。本年支出580.84万元，较上年决算数减少513.08万元，下降46.9%，主要原因是：因项目资金需求减少，所以上级下达专项基金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计32.50万元，较年初预算数减少1.60万元，下降4.7%，主要原因是：严格控制公务出国（境）费用、公务用车实行申报审批制度，公务车维修实行政府采购制度，公务车油料实行里程与车用油耗相结合，加油卡加油等。较上年支出数增加19.57万元，增长151.4%，主要原因是：2022年新购买一台新能源公务用车，资金年初预算19.57万元。

（二）”三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。 2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于：未发生任何支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是：未发生任何支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是：未发生任何支出。

公务车购置费18.00万元，主要用于：公务员车，因原有公务员车多年，维护费用较高，且不安全，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降2.7%，主要原因是：严格控制非必要公务用车，实行公务用车申报审批制度、公务车维修实行采购制度，有力地控制了维修维护费用、公务车油料实行里程与车用油耗相结合，加油卡加油等。较上年支出数增加18.00万元，增长%，主要原因是：公务员车，因原有公务员车多年，维护维护费用较高，且不安全，经请示上级重新购置一辆公务员车。

公务车运行维护费10.00万元，主要用于：公务车油料、维修维护、过桥过路费等支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降9.1%，主要原因是：严格控制非必要公务用车，实行公务用车申报审批制度、公务车维修实行采购制度，有力地控制了维修维护费用、公务车油料实行里程与车用油耗相结合，加油卡加油等。较上年支出数增加1.59万元，增长18.9%，主要原因是：因疫情原因，公务用车次数增加，公务用车运行维护费增加。

公务接待费4.50万元，主要用于接待：外单位来我处考察、调研、上级部门来我处检查验收相关工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.2%，主要原因是：严格控制公务接待人员及接待标准。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是：严格控制公务接待人员及接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次400人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费112.50元，车均购置费18.00万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.50万元，较上年决算数减少3.00万元，下降46.2%，主要原因是：减少不必要会议次数及参加人员数量。本年度培训费支出23.47万元，较上年决算数增加8.96万元，增长61.8%，主要原因是：因疫情原因需要培训疫情防控工作人员，所以增加培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出302.41万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备采购等。机关运行经费较上年决算数增加5.06万元，增长1.7%，主要原因是：增加办公费支出，如：维修维（护）费、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，主要用于农村垃圾清运工作用车。离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额1,759.59万元，其中：政府采购货物支出1,759.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,759.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,759.59万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购：货物采购主要包括：办公家具用具、电脑、空调、扶贫产品采购。采购工程主要是三峡后续项目工程、林业项目、乡村振兴等项目工程采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江南街道办事处对部门整体绩效目标和38个项目资金开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评38项，涉及资金2271.89万元。其中,重点专项0个，涉及金额0万元；一般性项目38个，涉及金额2271.89万元。未委托第三方出具绩效自评报告。

（二）绩效自评结果。

1、绩效目标自评表。

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

2、绩效自评报告或案例。

无

3、关于绩效自评结果的说明。

本单位已全部完成绩效自评

（三）重点绩效评价结果。

从项目评价情况来看，2022年江南街道项目支出共计38项，项目支出共计2271.89万元。其中：三峡后续工作大堡村人居环境改善项目453.52万元，该项目涉及1个村240户农户，800人人居环境改善，该项目开展满意度测评为100分，项目自评结果为100分。使群众居住环境得到进一步改善，村民满意度进一步提高。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40725001