重庆市长寿区海棠镇人民政府2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求，

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；

6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；

7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理、防范和处理邪教，搞好辖区内社会管理综合治理工作；

8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护工作；

9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；

10.负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等，协助有关部门抓好安全生产工作；

11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；

12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；

13.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

1.党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

2.党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责；

3.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

4.民政和社区事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

5.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

6.规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

7.财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

8.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务；

9.人大办公室：承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查；承办街道人大工作委员会的各项会议；做好本辖区内的区人大代表联系，以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障；协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

11.劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

12.文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；

13.退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

14.综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

15.农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作；

16.产业发展服务中心：主要承担乡村振兴、农村产业发展、经济运行调度、企业技改和安全生产、企业环保测评、统计以及项目服务等事务性工作。

17.建设环保服务中心：主要承担村镇建设和规划、村镇环境保护、市容、市政、环卫、园林绿化等事务性工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2550.43万元，支出总计2550.43万元。收支较上年决算数减少657.91万元，下降20.51%，主要原因是民政类补助变更发放方式，预算划拨给区级部门，由区级部门统一发放。

2.收入情况。2023年度收入合计2550.43万元，较上年决算数减少657.91万元，下降20.51%，主要原因是民政类补助变更发放方式，预算划拨给区级部门，由区级部门统一发放。其中：财政拨款收入2550.43万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计2550.43万元，较上年决算数减少657.91万元，下降20.51%，主要原因是民政类补助变更发放方式，预算划拨给区级部门，由区级部门统一发放。其中：基本支出1432.64万元，占56.17%；项目支出1117.79万元，占43.83%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2550.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少657.91万元，下降20.51%。主要原因是民政类补助变更发放方式，预算划拨给区级部门，由区级部门统一发放。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2550.43万元，较上年决算数减少657.91万元，下降20.51%。主要原因是民政类补助变更发放方式，预算划拨给区级部门，由区级部门统一发放。较年初预算数增加298.28万元，增长13.24%。主要原因是全年度额外补充项目，如基层政权建设项目，民调项目，疫情防控工作经费等年初无法预计。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2550.43万元，较上年决算数减少657.91万元，下降20.51%。主要原因是民政类补助变更发放方式，预算划拨给区级部门，由区级部门统一发放。较年初预算数增加298.28万元，增长13.24%。主要原因是全年度额外补充项目，如基层政权建设项目，民调项目，疫情防控工作经费等年初无法预计。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出938.76万元，占36.81%，较年初预算数增加157.83万元，增长20.21%，主要原因是人员新进增加办公经费。

（2）教育支出11.56万元，占0.45%，较年初预算数减少4.80万元，下降29.34%，主要原因是疫情开放后各部门培训增加。

（3）社会保障和就业支出261.42万元，占10.25%，较年初预算数增加22.65万元，增长9.49%，主要原因是五险基数调标。

（4）卫生健康支出176.56万元，占6.92%，较年初预算数增加105.49万元，增长148.43%，主要原因是五险基数调标。

（5）节能环保支出33.29万元，占1.31%，较年初预算数增加14.20万元，增长74.38%，主要原因是新增观音河河道整治项目。

（6）城乡社区支出56.47万元，占2.21%，较年初预算数增加48.47万元，增长605.88%，主要原因是临聘人员工资科目调整。

（7）农林水支出996.24万元，占39.06%，较年初预算数减少44.75万元，下降4.30%，主要原因是人员增减变动导致。

（8）住房保障支出75.95万元，占2.98%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金进行规范及清理。

（9）灾害防治及应急管理支出0.19万元，占0.01%，较年初预算数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是新增森林火情防控项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1432.64万元。其中：人员经费1136.19万元，较上年决算数减少613.76万元，下降35.07%，主要原因是主要原因是本年度人员变动较大，退休4人和调走5人，新招录8人，新晋人员与退休人员工资存在差异，且年末新进人员当年工资并未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费296.45万元，较上年决算数减少0.91万元，下降0.31%，主要原因是属于正常浮动范围。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.79万元，较年初预算数减少1.85万元，下降10.49%，主要原因是本年度因无公务接待费产生，故年初预算编报的公务接待费已进行科目调整。较上年支出数增加2.22万元，增长16.36%，主要原因是是本年度租用应急车，其油费、过路费及洗车费等均为海棠镇自付，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费。

 2023年度本部门无公务用车购置费。

 公务用车运行维护费15.79万元，主要用于车辆修理维护等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降2.53%，主要原因是本年度因无公务接待费产生，故年初预算编报的公务接待费已进行科目调整。较上年支出数增加2.22万元，增长16.36%，主要原因是本年度租用应急车，其油费、过路费及洗车费等均为海棠镇自付，导致费用增加。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降100.00%，主要原因是 2023年度本部门 无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.26万元，较上年决算数减少0.14万元，下降10.00%，主要原因是属于正常浮动范围。本年度培训费支出12.36万元，较上年决算数增加11.56万元，增长1445.00%，主要原因是2023年度疫情解封，各部门培训重新开展。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出231.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加44.09万元，增长23.54%，主要原因是2023年度完成食堂整修，招录厨师、采购食材等办公用开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和26个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1117.79万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位2022年美丽乡村建设试点项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分49.7分，无评价等次，绩效评价发现了未完工等主要问题，提出加快完工等下一步工作建议。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市长寿区海棠镇财政办公室：023-40840190

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。