| [ 索引号 ] | 11500221009304852A/2024-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区洪湖镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 发布日期 ] | 2024-11-08 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） 2023年度决算公开说明
大中小重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级）
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；
2.负责辖区内的城市建设和管理等工作；
3.负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；
4.负责民事调解、法律服务工作，维护村社区居民民的合法权益；
5.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；
6.发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；
7.组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；
8.负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
9.保障少数民族的权益；
10.指导和帮助村社区居民委员会做好组织建设和制度建设以及群众自治；
11.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；
12.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；
13.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级）
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2317.74万元，支出总计2317.74万元。收支较上年决算数减少1964.85万元，下降45.88%，主要原因是农业服务中心未纳入本级预算。
2.收入情况。2023年度收入合计2317.74万元，较上年决算数减少1964.85万元，下降45.88%，主要原因是农业服务中心未纳入本级预算。其中：财政拨款收入2317.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2317.74万元，较上年决算数减少1964.85万元，下降45.88%，主要原因是农业服务中心未纳入本级预算。其中：基本支出999.97万元，占43.14%；项目支出1317.76万元，占56.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2317.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1964.85万元，下降45.88%。主要原因是农业服务中心未纳入本级预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2317.74万元，较上年决算数减少1964.85万元，下降45.88%。主要原因是农业服务中心未纳入本级预算。较年初预算数增加368.95万元，增长18.93%。主要原因是2023年度增资调资追加资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2317.74万元，较上年决算数减少1964.85万元，下降45.88%。主要原因是农业服务中心未纳入本级预算。较年初预算数增加368.95万元，增长18.93%。主要原因是2023年度增资调资追加资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出810.86万元，占34.99%，较年初预算数减少63.20万元，下降7.23%，主要原因是减少非必要支出，落实节约型政府。
（2）教育支出7.98万元，占0.34%，较年初预算数减少3.80万元，下降32.26%。
（3）社会保障与就业支出443.59万元，占19.14%，较年初预算数增加102.58万元，增长30.08%，主要原因是保障就业，提高社保服务质量。
（4）卫生健康支出191.87万元，占8.28%，较年初预算数增加136.33万元，增长245.46%，主要原因是提高辖区卫生医疗水平，保障居民医疗条件得到有效提升。
（5）节能环保支出4.80万元，占0.21%，较年初预算数无增减。
（6）城乡社区支出171.44万元，占7.40%，较年初预算数增加162.44万元，增长1804.89%，主要原因是追加洪湖镇应急救援支队费用，保障我辖区应急救援力度
（7）农林水支出601.72万元，占25.96%，较年初预算数增加10.70万元，增长1.81%。
（8）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是我镇2023年打非宣传工作合并至平安建设工作，其经费由平安建设板块支付。
（9）住房保障支出60.58万元，占2.61%，较年初预算数无增减。
（10）灾害防治及应急管理支出24.90万元，占1.07%，较年初预算数增加24.90万元，增长100.00%，主要原因是补助我镇受自然灾害影响的群众，保障其正常生活生产需要。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出999.97万元。其中：人员经费808.77万元，较上年决算数减少989.85万元，下降55.03%，主要原因是决算本级人员经费，未包含事业编制人员。人员经费用途主要包括本级部门人员工资、考核及社保福利等。公用经费191.21万元，较上年决算数减少498.96万元，下降72.30%，主要原因是决算本级人员经费，未包含事业编制人员。公用经费用途主要包括维持本级部门基本运行。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计19.34万元，较年初预算数增加1.34万元，增长7.44%，主要原因是公务用车量增加。较上年支出数增加2.35万元，增长13.83%，主要原因是公务用车量较去年有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位2023年度无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位2023年度无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2023年度无因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要我单位2023年度无公车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是. 我单位2023年度无公车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是我单位2023年度无公车购置费用。
公务车运行维护费18.99万元，主要用于我单位公车运行支出。费用支出较年初预算数增加0.99万元，增长5.50%，主要原因是公车使用加多。较上年支出数增加2.00万元，增长11.77%，主要原因是公车使用较去年更加，且油价上涨。
公务接待费0.35万元，主要用于接待大洪湖片区建设零碳康养旅游目的地和洪湖镇招商引资。费用支出较年初预算数增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是用于接待大洪湖片区建设零碳康养旅游目的地和洪湖镇招商引资。较上年支出数增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是用于接待大洪湖片区建设零碳康养旅游目的地和洪湖镇招商引资。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费31.82元，车均购置费0万元，车均维护费3.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出15.92万元，较上年决算数增加6.03万元，增长60.97%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出17.88万元，较上年决算数减少1.54万元，下降7.93%，主要原因是线下培训减少，增加线上培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出191.21万元，机关运行经费主要用于开支我单位水电费，维修费用、食堂运行费。机关运行经费较上年支出数减少315.40万元，下降62.26%，主要原因是未包含事业编费用。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要是因2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1317.76万元。
（二）绩效自评结果
绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展了重点绩效评价。六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：王宇嘉 18883304399
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,317.74 |
一、一般公共服务支出 |
810.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
7.98 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
443.59 | |
|
九、卫生健康支出 |
191.87 | ||
|
十、节能环保支出 |
4.80 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
171.44 | ||
|
十二、农林水支出 |
601.72 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
60.58 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
24.90 | ||
|
二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,317.74 |
本年支出合计 |
2,317.74 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,317.74 |
总计 |
2,317.74 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,317.74 |
2,317.74 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
810.86 |
810.86 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
7.92 |
7.92 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.92 |
7.92 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.14 |
750.14 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
693.14 |
693.14 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.00 |
57.00 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
0.80 |
0.80 |
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.80 |
0.80 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
52.00 |
52.00 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
52.00 |
52.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
7.98 |
7.98 |
||||||
|
20504 |
成人教育 |
3.80 |
3.80 |
||||||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
3.80 |
3.80 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.18 |
4.18 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.18 |
4.18 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
443.59 |
443.59 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.10 |
29.10 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.10 |
29.10 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
244.71 |
244.71 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.41 |
69.41 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.37 |
21.37 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
153.93 |
153.93 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
169.78 |
169.78 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
169.78 |
169.78 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
191.87 |
191.87 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
136.34 |
136.34 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
136.34 |
136.34 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.54 |
55.54 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.38 |
43.38 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.16 |
12.16 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
4.80 |
4.80 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
4.80 |
4.80 |
||||||
|
2110302 |
水体 |
4.80 |
4.80 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
171.44 |
171.44 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
164.16 |
164.16 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
164.16 |
164.16 |
||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.28 |
2.28 |
||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.28 |
2.28 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
601.72 |
601.72 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
601.72 |
601.72 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
601.72 |
601.72 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.58 |
60.58 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.58 |
60.58 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.58 |
60.58 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.90 |
24.90 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
24.90 |
24.90 |
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
24.90 |
24.90 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,317.74 |
999.97 |
1,317.76 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
810.86 |
693.14 |
117.72 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
7.92 |
7.92 |
||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.92 |
7.92 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.14 |
693.14 |
57.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
693.14 |
693.14 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.00 |
57.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
0.80 |
0.80 |
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.80 |
0.80 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
52.00 |
52.00 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
52.00 |
52.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
7.98 |
4.18 |
3.80 |
|||
|
20504 |
成人教育 |
3.80 |
3.80 |
||||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
3.80 |
3.80 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
4.18 |
4.18 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
4.18 |
4.18 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
443.59 |
186.54 |
257.05 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.10 |
29.10 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.10 |
29.10 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
244.71 |
186.54 |
58.17 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.41 |
69.41 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.37 |
21.37 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
153.93 |
95.76 |
58.17 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
169.78 |
169.78 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
169.78 |
169.78 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
191.87 |
55.54 |
136.34 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
136.34 |
136.34 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
136.34 |
136.34 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.54 |
55.54 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.38 |
43.38 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.16 |
12.16 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
4.80 |
4.80 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
4.80 |
4.80 |
||||
|
2110302 |
水体 |
4.80 |
4.80 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
171.44 |
171.44 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
164.16 |
164.16 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
164.16 |
164.16 |
||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.28 |
2.28 |
||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.28 |
2.28 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
601.72 |
601.72 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
601.72 |
601.72 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
601.72 |
601.72 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.58 |
60.58 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.58 |
60.58 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.58 |
60.58 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.90 |
24.90 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
24.90 |
24.90 |
||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
24.90 |
24.90 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,317.74 |
一、一般公共服务支出 |
810.86 |
810.86 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
7.98 |
7.98 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
443.59 |
443.59 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
191.87 |
191.87 |
||||
|
十、节能环保支出 |
4.80 |
4.80 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
171.44 |
171.44 |
||||
|
十二、农林水支出 |
601.72 |
601.72 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
60.58 |
60.58 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
24.90 |
24.90 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,317.74 |
本年支出合计 |
2,317.74 |
2,317.74 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,317.74 |
总计 |
2,317.74 |
2,317.74 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,317.74 |
999.97 |
1,317.76 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
810.86 |
693.14 |
117.72 |
|
20101 |
人大事务 |
7.92 |
7.92 | |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
7.92 |
7.92 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
750.14 |
693.14 |
57.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
693.14 |
693.14 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
57.00 |
57.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
0.80 |
0.80 | |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.80 |
0.80 | |
|
20132 |
组织事务 |
52.00 |
52.00 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
52.00 |
52.00 | |
|
205 |
教育支出 |
7.98 |
4.18 |
3.80 |
|
20504 |
成人教育 |
3.80 |
3.80 | |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
3.80 |
3.80 | |
|
20508 |
进修及培训 |
4.18 |
4.18 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.18 |
4.18 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
443.59 |
186.54 |
257.05 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
29.10 |
29.10 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
29.10 |
29.10 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
244.71 |
186.54 |
58.17 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.41 |
69.41 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.37 |
21.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
153.93 |
95.76 |
58.17 |
|
20808 |
抚恤 |
169.78 |
169.78 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
169.78 |
169.78 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
191.87 |
55.54 |
136.34 |
|
21004 |
公共卫生 |
136.34 |
136.34 | |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
136.34 |
136.34 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.54 |
55.54 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.38 |
43.38 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.16 |
12.16 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
4.80 |
4.80 | |
|
21103 |
污染防治 |
4.80 |
4.80 | |
|
2110302 |
水体 |
4.80 |
4.80 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
171.44 |
171.44 | |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
164.16 |
164.16 | |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
164.16 |
164.16 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
2.28 |
2.28 | |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2.28 |
2.28 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.00 |
5.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
601.72 |
601.72 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
601.72 |
601.72 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
601.72 |
601.72 | |
|
221 |
住房保障支出 |
60.58 |
60.58 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
60.58 |
60.58 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.58 |
60.58 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
24.90 |
24.90 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
24.90 |
24.90 | |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
24.90 |
24.90 | |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
705.80 |
302 |
商品和服务支出 |
191.21 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
148.80 |
30201 |
办公费 |
52.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
125.42 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
230.58 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
1.50 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
3.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.41 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.37 |
30207 |
邮电费 |
19.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.38 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.96 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.30 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.97 |
30215 |
会议费 |
8.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
13.28 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
95.76 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
7.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
14.62 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.99 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.80 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
808.77 |
公用经费合计 |
191.21 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
191.21 |
|
（一）支出合计 |
19.34 |
19.34 |
（一）行政单位 |
191.21 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
18.99 |
18.99 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
18.99 |
18.99 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.35 |
0.35 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.35 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
4 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
1 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
110 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
15.92 |
||
|
三、培训费 |
— |
17.88 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表10
重庆市长寿区洪湖镇人民政府整体绩效自评表
（ 2023年度）
|
主管部门 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府 |
部门联系人 |
王宇嘉 |
联系电话 |
18883304399 |
自评总分（分） |
100 |
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
保障洪湖镇政府各职能部门正常运转，发挥其作用，履行其职责。保障“三保”运转，积极推动洪湖镇建设重庆市现代农业示范地，零碳康养旅游度假地，健康生活宜居小镇，推动人民群众生活水平发展，改善人民群众生活条件。 |
完成 | ||||||
表11
项目绩效自评结果汇总表
（ 2023年度）
|
序号 |
单位信息 |
项目名称 |
自评得分 |
|
1 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
其他人大事务支出 |
100 |
|
2 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
一般行政管理事务 |
100 |
|
3 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
其他财政事务支出 |
100 |
|
4 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
其他组织事务支出 |
100 |
|
5 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
其他成人教育支出 |
100 |
|
6 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
100 |
|
7 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
死亡抚恤遗属补助 |
100 |
|
8 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
突发公共卫生事件应急处理 |
100 |
|
9 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
水体 |
100 |
|
10 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
其他城乡社区管理事务支出 |
100 |
|
11 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
城乡社区规划与管理 |
100 |
|
12 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
城乡社区环境卫生 |
100 |
|
13 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
对村民委员会和村党支部的补助 |
100 |
|
14 |
重庆市长寿区洪湖镇人民政府（本级） |
其他自然灾害防治支出 |
100 |
表12
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
单位信息：重庆市长寿区洪湖镇人民政府 联系人：王宇嘉 联系电话：18883304399
|
项目名称 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
遗属补助 |
年度预算执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
10 |
100 |
100 | |
|
保障遗属人员人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
100 |
|||
|
资金是否按时合规发放 |
定性 |
是 |
是 |
30 |
100 |
||||
|
遗属补助政策知晓率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
20 |
100 |
|||
|
遗属人员满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
10 |
100 |
|||
