重庆市长寿区洪湖镇人民政府2021年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）机构设置及职能职责

镇内设党政综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

镇内设事业机构：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保中心。

（二）机构设置

镇设党政综合办事机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。

镇设事业机构：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保中心。

党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责；

党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责；

经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责；

民政和社会（区）事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责；

平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理等职责；

规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责；

应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务；

农业服务中心（镇）：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转等方面技术推广、服务保障等工作；

文化服务中心（社区文化服务中心）：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作；

劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作；

退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；

综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权；

产业发展服务中心：主要承担产业发展、聚商引资等事务性工作；

建设环保服务中心：主要承担村镇规划、村镇建设、环境保护、市容、市政、环卫、园林绿化等事务性工作。

（三）政府编制及在职人员情况

本单位实有人员76人，其中：行政人员27人，参公人员6人，事业人员44人。

机关事业退休人员69人，消防队13人，长期临聘人员4人（驾驶员），警务协勤人员11人。

（四）单位构成

2019年度部门决算，本单位为一级预算单位且无下属二级预算单位。

（五）机构改革情况

机构改革情况：根据《长寿区优化完善镇街机构设置的实施方案》设置镇党政综合办事机构及主要职责，事业机构设置及主要职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4729.86万元，支出总计4729.86万元。收支较上年决算数增加200.96万元、 增长4.25%，主要原因是一是乡村振兴、环保宣传费用增加，二是镇干部工资调标；三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等；四是新冠疫情防控费用增加等。

2.收入情况。2021年度收入合计4729.86万元，较上年决算数增加200.96万元、 增长4.25%，主要原因是一是乡村振兴、环保宣传费用增加，二是镇干部工资调标；三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等；四是新冠疫情防控费用增加等。

3.支出情况。2021年度支出合计4729.86万元，较上年决算数增加200.96万元、 增长4.25%，主要原因是一是乡村振兴、环保宣传费用增加，二是镇干部工资调标；三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等；四是新冠疫情防控费用增加等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 4729.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加200.96万元、 增长4.25%，主要原因是一是乡村振兴、环保宣传费用增加，二是镇干部工资调标；三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等；四是新冠疫情防控费用增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4729.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加200.96万元、 增长4.25%，主要原因是一是乡村振兴、环保宣传费用增加，二是镇干部工资调标；三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等；四是新冠疫情防控费用增加等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4729.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加200.96万元、 增长4.25%，主要原因是一是乡村振兴、环保宣传费用增加，二是镇干部工资调标；三是村干部、优抚对象及民政救助对象补助调标等；四是新冠疫情防控费用增加等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2400万元。其中：人员经费1712万元，较上年决算数增加74万元，增长4.32%，主要原因是公务员（参公人员）、事业人员工资调标。公用经费688万元，较上年决算数增加120万元，增长17.44%，主要原因是乡村振兴、环保宣传等。公用经费用途主要包括：办公用品（纸张、宣传标语、清理垃圾费用）。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 0万元。本年收入12.2万元，较上年决算数增加减少64.63元，下降529.7 %，主要原因是配套费10万元，用于社会福利的彩票公益金支出2.2万元。本年支出 12.2万元，较上年决算数增加减少64.63元，下降529.7 %，主要原因是配套费10万元，用于社会福利的彩票公益金支出2.2万元。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计26.7 万元，较年初预算数增减少0.7万元，下降1.3%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

公务车运行维护费15万元，主要用于区内因公出行、部门业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.77万元，减少0.51%，主要原因是新冠疫情防疫期间公务用车较为频繁。较上年支出数增加3.85万元，增长33.75%，主要原因是冠疫情防疫期间和乡村振兴公务用车较为频繁。

公务接待费0.2元，主要用于接待上级领导、相关单位部门来镇检查指导各项工作接待支出。费用支出较年初预算数减少3万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.3万元，下降89.74%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次0人，其中：国内外事接待1批次，1人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费25.64元，车均维护费0.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。公用经费688万元，较上年决算数增加120万元，增长17.44%，主要原因是乡村振兴、环保宣传等。公用经费用途主要包括：办公用品（纸张、宣传标语、清理垃圾费用）。 主要原因是脱贫攻坚及疫情防控费增加，政府采购支出加大，公车运行费增加。机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、会议费及培训费

本年度会议费支出1万元，较上年决算数增加13万元，主要原因是减少线下会议。本年度培训费支出 4.4万元，较上年决算数增加1.3万元，主要原因是乡村振兴增加培训。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我镇对部5个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评5项，涉及资金427万元。其中，重点专项1个，涉及资金200万元；一般性项目4个，涉及资金227万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

（三）重点绩效评价结果

从评价情况来看，2021年度重庆市长寿区洪湖镇人民政府开展填报绩效自评项目资金427万元，全部为财政资金，年内已拨付并及时到位。其中美丽乡村项目，“美丽乡村”建设旨在改善农民生活环境，切实保障农民利益。其核心在于解决乡村发展理念、乡村经济发展、乡村空间布局、乡村人居环境、乡村生态环境、乡村文化传承以及实施路径等问题，旨在完善基础设施建设，改善农民居住环境，进而提升农民居住幸福感。建设好新农村，让农村成为安居乐业的美丽家园，使广大农民能够享受到社会发展成果，推进社会主义美丽乡村整体建设。我镇有梯子村、五龙村（后变更成称沱村）两个美丽乡村项目，梯子村项目绩效得分67分，称沱村项目88分，申报项目均从2021年初计划实施，并于2021年底前完成年度绩效目标。主要有以下情况说明：一是洪湖镇美丽乡村项目预算执行率较低，总体符合合同文件支付流程。我镇截止2022年6月20日，2021年梯子村美丽乡村建设项目应付工程款84万元，实际支付40万元，占该项目应付工程款的47.6%，主要原因是第三方工程资金审核未出，属于预付资金；五龙村美丽乡村建设项目应付工程款42万元，实际支付21万元，占该项目应付工程款的50%，是按合同规定支付进度款；称沱村美丽乡村建设项目应付工程款58万元，实际支付30万元，是按合同规定支付进度款。预计在2022年8月30日，镇区验收合格后，支付80%工程款，待第三方工程审核结束后支付95%工程款，余下5%为工程质保金。二是美丽乡村建设项目资金使用情况未单独公示。我镇美丽乡村项目资金使用情况已公开，只是没有单独反映。现已安排梯子村、五龙村、称沱村于2022年7月30日前将公示资料上报镇财政办。三是受土地政策影响，项目变更率较大。五龙村美丽乡村建设文化广场项目由于需占用耕地，我镇于2020年3月报区规资局进行土地调整审批，至2022年1月土地调整审批仍未通过。为保证美丽乡村建设项目及时推进，按时完成，我镇在2022年2月申请将五龙村美丽乡村建设文化广场项目变更到称沱村。与上述情况相同，梯子村受占地规化调整影响，未能及时申请土地性质审批。四是美丽乡村建设项目实施建设路灯未按要求设置“2021年美丽乡村项目”相关标识。已安排村于2022年7月30日前在路灯是印制“2021年美丽乡村项目”标识。五是美丽乡村建设项目维修管护制度不健全。我镇虽然都有管护制度，但未成立管护小组，落实管护责任，落实管护记录，我镇已安排相关村于2022年7月30日前落实。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

重庆市长寿区洪湖镇人民政府 023-40731055