重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责“一中心四板块一网格”基层智治体系的建设、正常运行和大数据工作；负责基层治理工作的统筹协调、事件流转、监测预警、督查督办、考核监督、决策支持等，为指挥调度提供信息、阵地、人力、平台系统、设施设备等综合保障；负责基层治理一体化智治平台的建设、管理、维护；对接区数字化城市运行和治理中心的相关业务；负责镇机关的日常运转、综合协调、督查督办、机要保密、应急值守、文秘档案、后勤保障等。

2.负责党的建设、纪检、组织、宣传、网络安全与信息化、统战、社会工作、机构编制、人事、民宗侨台、人大、政协联络等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作及关心下一代、老干部工作；统筹新时代文明实践工作。

3.负责发展改革、经济发展规划编制、经济社会统计、经济普查、农业普查、人口普查、污染源普查、财税管理（含审计）、公共资源交易、政府采购、招商引资、公平竞争环境建设、能源、粮食和物资储备等工作；统筹规划自然资源、市政公用、市容环卫、交通运输、生态环境、农业农村、水利、林业、科技、乡村振兴、脱贫攻坚成果巩固等工作；统筹产业发展、村镇建设工作。

4.负责民政、教育、卫生健康、业主大会、业主委员会和物业管理相关工作等；统筹文化、体育、旅游、劳动就业、社会保障、医疗保障、住房保障（含廉租住房保障）、社会救助、拥军优属、老龄、残疾人等工作；统筹便民服务、退役军人事务工作。

5.负责国家安全、法治建设、社会治安综合治理、防范和处理邪教、应急管理、信访稳定、纠纷调解等，维护社会秩序和社会稳定；负责安全生产（含消防安全、食品药品安全、气象灾害安全）综合监管，建立健全监管协调机制，制定并组织落实本级安全监管工作职责清单；负责征兵、民兵整组、民兵训练、执行军事行动、国防潜力调查等；统筹本级综合行政执法工作，统筹推进本级综合行政执法体制改革；统筹处理行政复议、行政应诉。

6.办理基层智治系统交办转办的流转事项和多跨协同事项。

7.完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）包含1个综合办事机构和4个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2918.64万元，其中：一般公共预算拨款2918.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加71.96万元，主要是人员经费、项目经费拨款增加71.96万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2918.64万元，其中：一般公共服务支出1420.61万元，教育支出5.56万元，社会保障和就业支出319.34万元，卫生健康支出78.16万元，住房保障支出86.67万元，农林水支出1008.30万元。支出较去年增加71.96万元，主要是基本支出增加47.62万元，项目支出增加24.35万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2918.64万元，一般公共预算财政拨款支出2918.64万元，比2024年增加71.96万元。其中：基本支出1806.75万元，比2024年增加47.62万元，主要原因是有新进人员，人员类费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1111.9万元，比2024年增加24.35万元，主要原因是2024年老党员生活补贴经费预算有所提高等，主要用于农林水相关工作、社会保障和就业等重点工作。

重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17.05万元，比2024年减少1.85万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，比2024年减少1.80万元，主要原因是公务接待费审批严格，需要接待函等相关手续，同时认真贯彻政府过“紧日子”要求，厉行节俭，缩减开支；公务用车运行维护费17.05万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是本年度认真贯彻政府过“紧日子”要求，厉行节俭，缩减开支；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费439.41万元，比上年减少5.47万元，主要原因为本年度认真贯彻政府过“紧日子”要求，厉行节俭，缩减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1111.90万元。其中：一般项目5个，涉及资金1111.90万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘维悦  联系方式：023-40815533