一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定社区建设、社区管理、社区服务，经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇城市管理、社区建设和区域经济发展等方面的重大问题。

3.领导镇工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依靠法律和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面的关系。

4.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村（社区）委员会工作人员的教育和管理，对上级派驻乡镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

5.加强党组织的自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展党员工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。

6.领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导村（社区）党组织和在职党员积极参加社区建设。

7.严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

党政办公室、党建工作办公室、镇人大办公室、经济发展办公室、民政和社会（区）事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数6341万元，其中：一般公共预算拨款6341万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少784.35万元，主要是由于基本支出减少，本年度差旅费预算资金、工会经费预算及商品服务支出预算减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数6341万元，其中：一般公共服务支出830.35万元，文化旅游体育与传媒支出38.97万元，社会保障和就业支出2887万元，卫生健康支出444.59万元，节能环保支出104.78万元，城乡社区支出595.75万元，农林水支出1298.15万元，住房保障支出127.41万元，灾害防治及应急管理支出13万元。支出较去年减少784.35万元，主要是基本支出减少784.35万元。

三、部门预算情况说明

（一）2021年一般公共预算财政拨款收入6341万元，一般公共预算财政拨款支出6341万元，比2020年减少784.35万元。其中：基本支出1950.17万元，比2020年减少864.25万元，主要原因是缩减开支，本年度差旅费预算资金、工会经费预算及商品服务支出预算减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4390.83万元，比2020年增加79.88万元，主要原因是村级公共服务项目预算增加，主要用于村社区运转及公共服务项目等重点工作。

葛兰镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算20.5万元，比2020年增加3.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，跟2020年预算数持平。公务用车购置费0万元，跟2020年预算数持平。公务接待费1.74万元，比2020年减少0.09万元，主要原因是压减接待费用；公务用车运行维护费18.76万元，比2020年增加3.99万元，主要原因是车辆老旧，维修费用高。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费505.69万元，比上年增加315.57万元，主要原因为：一方面，上级财政增加了乡镇运行经费，同时对乡镇基本财力保障经费的预算进行了调整，另一方面政策性开支增加、物价涨幅过大。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1028.77万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算52.98万元、政府采购服务预算975.79万元；其中一般公共预算拨款政府采购1028.77万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算52.98万元、政府采购服务预算975.79万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4390.83万元。其中：一般性项目19个，涉及资金916.54万元；重点专项7个，涉及资金3474.29万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：晏金丽联系方式：40815533