一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织实施上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定社区建设、社区管理、社区服务，经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇城市管理、社区建设和区域经济发展等方面的重大问题。

3.领导镇工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面的关系。

4.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村（社区）委员会工作人员的教育和管理，对上级派驻乡镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

5.加强党组织的自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展党员工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。

6.领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导村（社区）党组织和在职党员积极参加社区建设。

7.严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1.党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作。

2.党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等工作。

3.镇人大办公室：承办镇人民代表大会及其主席团决议决定执行的督促、检查；承办镇人民代表大会等各项会议；负责镇人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等代表履职服务保障；做好镇人大代表议案、建议督办相关工作；做好本辖区内区、镇人大代表选举服务，以及区人大代表履职服务等工作。

4.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等工作。

5.民政和社会（区）事务办公室：统筹负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等工作。

6.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

7.规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。

8.财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承担消防管理工作任务。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4258.91万元，支出总计4258.91万元。收支较上年决算数减少2160.95万元，下降33.66%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。

2.收入情况。2023年度收入合计4258.91万元，较上年决算数减少2160.95万元，下降33.66%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。其中：财政拨款收入4258.91万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计4258.91万元，较上年决算数减少2160.95万元，下降33.66%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。其中：基本支出1778.51万元，占41.76%；项目支出2480.40万元，占58.24%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4258.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2160.95万元，下降33.66%。主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3863.77万元，较上年决算数减少2556.09万元，下降39.82%。主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。较年初预算数增加595.95万元，增长18.24%。主要原因是2023年中途下达了疫情防控经费、村社区干部调标清算资金、网格员清算资金等资金计划。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3863.77万元，较上年决算数减少2556.09万元，下降39.82%。主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。较年初预算数增加595.95万元，增长18.24%。主要原因是2023年中途下达了疫情防控经费、村社区干部调标清算资金、网格员清算资金等资金计划并进行了兑付。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年决算数持平。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1452.68万元，占37.60%，较年初预算数减少34.21万元，下降2.30%，主要原因是落实“过紧日子要求”，严格控制经费支出，故一般公共服务支出较年初有所减少。

（2）教育支出12.87万元，占0.33%，较年初预算数减少6.30万元，下降32.86%，主要原因是落实“过紧日子要求”，严格控制经费支出，社区教育工作专项经费有所节俭。

（3）社会保障和就业支出515.24万元，占13.34%，较年初预算数增加112.98万元，增长28.09%，主要原因是2023年中途下达了一次性退休补贴、一次性死亡抚恤资金计划，故社会保障和就业支出有所增加。

（4）卫生健康支出397.35万元，占10.28%，较年初预算数增加305.28万元，增长331.57%，主要原因是2023年中途下达了疫情防控经费资金计划，故卫生健康支出有所增加。

（5）节能环保支出32.55万元，占0.84%，较年初预算数无增减，主要原因是节能环保资金按年初预算下达，同时节能环保支出按年初预算执行。

（6）城乡社区支出172.33万元，占4.46%，较年初预算数增加164.33万元，增长2054.13%，主要原因是2023年中途对临聘工资的支出功能科目进行了调整，并下达了长寿区自建房安全排查整治补助经费资金计划，故城乡社区支出有所增加。

（7）农林水支出1184.97万元，占30.67%，较年初预算数增加54.88万元，增长4.86%，主要原因是2023年中途下达了村社区干部调标清算资金、网格员清算资金等资金计划，故农林水支出有所增加。

（8）住房保障支出95.79万元，占2.48%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障资金按年初预算下达，同时住房保障支出按年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1778.51万元。其中：人员经费1363.57万元，较上年决算数减少977.35万元，下降41.75%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费414.94万元，较上年决算数减少286.56万元，下降40.85%，主要原因是上年度数据为重庆市长寿区葛兰镇人民政府（本级）账套数据与重庆市长寿区葛兰镇人民政府农业服务中心账套数据合计，本年度本级账套数据与农服账套数据分开。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修维护、培训费、劳务费、工会经费、公务用车购置、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入395.14万元，较上年决算数增加395.14万元，增长100.00%，主要原因是去年无政府性基金预算财政拨款，今年实施了长寿区桃花溪葛兰段库岸安全防护工程，下达了2023年度三峡后续工作项目资金计划，增加了政府性基金预算财政拨款收入。本年支出395.14万元，较上年决算数增加395.14万元，增长100.00%，主要原因是今年实施了长寿区桃花溪葛兰段库岸安全防护工程，下达了2023年度三峡后续工作项目资金计划并进行了兑付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是“三公”经费按年初预算下达，同时“三公”经费支出按年初预算执行。较上年支出数增加0.53万元，增长2.59%，主要原因是物价上涨、车辆老化严重，维修费变高，故车辆运行维护费和公务接待费都有所上涨。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费19.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务用车运行维护费按年初预算下达，同时公务用车运行维护费按年初预算执行。较上年支出数增加0.25万元，增长1.33%，主要原因是车辆老化严重，维修费变高，故车辆运行维护费有所上涨。

公务接待费2.00万元，主要用于接待上级单位来我单位检查、调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及工作人员误餐费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务接待费按年初预算下达，同时公务接待费按年初预算执行。较上年支出数增加0.27万元，增长15.61%，主要原因是物价上涨，故公务接待费有所上涨。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待81批次625人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费32.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.55万元，下降100.00%，主要原因是本年度未发生单独会议费用，多与培训一同展开。本年度培训费支出13.57万元，较上年决算数增加0.03万元，增长0.22%，主要原因是本年度无新冠肺炎疫情影响，开展的线下培训较多，同时外出培训费用有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出414.94万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等机关运行经费。较上年支出数减少105.11万元，下降20.21%，主要原因是落实“过紧日子要求”，严格控制经费支出，故机关运行经费支出也有所减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2004.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2004.34万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2004.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额815.39万元，占政府采购支出总额的40.68%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对27个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2480.4万元。我单位无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘维悦 023-40815533

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。