一、基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定社区建设、社区管理、社区服务，经济发展、精神文明建设、社会治安综合治理等涉及改革、发展、稳定的重大问题。研究决定本镇城市管理、社区建设和区域经济发展等方面的重大问题。

3.领导镇工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依靠法律和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面的关系。

4.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好干部的教育、培养、考核、选拔和监督管理工作。负责对村（社区）委员会工作人员的教育和管理，对上级派驻乡镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

5.加强党组织的自身建设，搞好党员的教育和管理，做好发展党员工作，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。对辖区内新的经济组织加强政治领导。

6.领导村（社区）的思想政治工作和精神文明建设，协调指导村（社区）党组织和在职党员积极参加社区建设。

7.严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

党政办公室、党建工作办公室、镇人大办公室、经济发展办公室、民政和社会（区）事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成

农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、建设环保服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7201.93万元，支出总计7201.93万元。收支较上年决算数增加76.57万元、增长1.1%，主要原因是新冠疫情等事件导致收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计7201.93万元，较上年决算数增加76.57万元，增长1.1%，主要原因是新冠疫情等事件导致保障性转移支付及专项补助增加。其中：财政拨款收入7201.93万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计7201.93万元，较上年决算数增加76.57万元，增长1.1%，主要原因新冠疫情等事件导致支出增加。其中：基本支出2794.94万元，占38.8%；项目支出4406.98万元，占61.2%；

4.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7201.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加76.57万元，增长1.1%。主要原因是新冠疫情等事件导致收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7185.77万元，较上年决算数增加665.26万元，增长10.2%。主要原因新冠疫情等工作导致保障性转移支付及专项补助增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7185.77万元，较上年决算数增加665.26万元，增长10.2%。主要原因新冠疫情等工作导致保障性转移支付及专项补助增加。

3.结转结余情况。2021年度年末无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2794.94万元。其中：人员经费2265.51万元，较上年决算数减少6.79万元，下降0.3%，主要原因是在职人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费529.43万元，较上年决算数减少12.69万元，下降2.3 %，主要原因是践行过紧日子的政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修维护、培训费、劳务费、工会经费、公务车购置、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 0万元。本年收入16.16万元，较上年决算数减少588.68万元，下降97.33%，主要原因是政府性基金项目资金减少。本年支出 16.16万元，较上年决算数减少588.68万元，下降97.33%，主要原因是政府性基金项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计20.50万元，较年初预算数减少0.2万元，下降0.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数增加3.9万元，增长23.5%，主要原因是车辆老旧，维修费用高。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门公务车运行维护费18.76万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降0.53%，主要原因是按中央八项规定严格执行,厉行节约。较上年支出数增加3.99万元，增长27%，主要原因是车辆老旧，维修费用高。

公务接待费1.74万元，主要用于接待上级单位来我单位检查、调研和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及工作人员误餐费。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降5.42%，主要原因是严格按照上级文件精神执行。较上年支出数减少0.09万元，下降4.92%，主要原因是按中央八项规定严格执行，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待82批次581人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费30元，车均购置费0万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出505.69万元，比2020年度增长315.57万元，增长165.98%，主要原因是由于换届产生的培训费、会议费、宣传费以及物价上涨。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

本年度会议费支出32.96万元，较上年决算数增加16.91万元，增长105.4%，主要原因是换届选举增加了费用。本年度培训费支出 14.98万元，较上年决算数增加14.78万元，主要原因是换届选举后，对村干部等进行了大量的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于垃圾清运车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额1028.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出52.98万元、政府采购服务支出975.79万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对19个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金4406.98万元；无以委托第三方形式开展绩效重点评价项目。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

重庆市长寿区葛兰镇财政办，联系电话：023-40815533