一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1.重庆市长寿区凤城街道办事处本级单位；

2.重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心；

3.重庆市长寿区凤城街道办事处社区文化服务中心；

4.重庆市长寿区凤城街道办事处劳动就业和社会保障服务所；

5.重庆市长寿区凤城街道办事处退役军人服务站；

6.重庆市长寿区凤城街道办事处综合行政执法大队和综合行政执法办公室；

7.重庆市长寿区凤城街道办事处社区事务服务中心；

8.重庆市长寿区凤城街道办事处物业服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数8099万元，其中：一般公共预算拨款8099万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2609.03万元，主要是三峡后续工作经费拨款减少775.27万元，疫情防控经费拨款减少968.38万元，一般公共服务支出经费拨款减少1046.34万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8099万元，其中：一般公共服务支出576.02万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出87.95万元，社会保障和就业支出4904.18万元，卫生健康支出597.04万元，住房保障支出207.39万元，城乡社区支出521.02万元，农林水支出1088.1万元，灾害防治及应急管理支出109.8万元。支出较去年减少2609.03万元，主要是基本支出减少1327.94万元，项目支出减少1281.09万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8099万元，一般公共预算财政拨款支出8099万元，比2020年减少2609.03万元。其中：基本支出1953.98万元，比2020年减少1327.94万元，主要原因是2020年基本支出当中包含临聘人员经费，2020年疫情防控公用经费支出较多等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6145.02万元，比2020年减少1281.09万元，主要原因是三峡后续工作经费拨款减少775.27万元，疫情防控经费拨款减少968.38万元等，主要用于保障民政项目、三峡后续工作项目、疫情防控、村居干部补助及运行等重点工作。

重庆市长寿区凤城街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15.40万元，比2020年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是2021年未安排因工出国；公务接待费0万元，比2020年减少1.4万元，主要原因是2020年迎检和项目验收等工作需要；公务用车运行维护费15.40万元，比2020年增加2.4万元，主要原因是公务用车使用年限增加；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是2021年未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费541.82万元，比上年增加46.67万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27432.72万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算27185.84万元、政府采购服务预算246.88万元；其中一般公共预算拨款政府采购  27432.72万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算27185.84万元、政府采购服务预算246.88万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6145.02万元。其中：一般性项目32个，涉及资金1551.15万元；重点专项7个，涉及资金4593.87万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：凤城街道财政办  联系方式：40250194