| [ 索引号 ] | 115002217398010843/2022-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区凤城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-21 | [ 发布日期 ] | 2022-01-21 |
重庆市长寿区凤城街道办事处2022年部门预算情况
日期：2022-01-21
大中小
大中小重庆市长寿区凤城街道办事处2022年部门预算情况说明
单位基本情况
（一）职能职责。
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
1.重庆市长寿区凤城街道办事处本级单位；
2.重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心；
3.重庆市长寿区凤城街道办事处社区文化服务中心；
4.重庆市长寿区凤城街道办事处劳动就业和社会保障服务所；
5.重庆市长寿区凤城街道办事处退役军人服务站；
6.重庆市长寿区凤城街道办事处综合行政执法大队和综合行政执法办公室；
7.重庆市长寿区凤城街道办事处社区事务服务中心；
8.重庆市长寿区凤城街道办事处物业服务中心。
部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数9104.35万元，其中：一般公共预算拨款9086.28万元，政府性基金预算拨款18.07万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少4623.04万元，主要是一般公共预算拨款减少3123.79 万元，政府性基金预算拨款减少1499.25万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数9104.35万元，其中：一般公共服务支出1164.40万元，教育支出13.34万元，文化旅游体育与传媒支出158.64万元，社会保障和就业支出4643.99万元，卫生健康支出251.75万元，城乡社区支出847.56万元，农林水支出1888.37万元，住房保障支出110.73万元。。支出较去年减少4623.04万元，主要是基本支出减少334.29万元，项目支出减少4288.75万元。
部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入9086.28万元，一般公共预算财政拨款支出9086.28万元，比2021年减少3123.79万元。其中：基本支出2930.77万元，比2021年减少334.28万元，主要原因是人员经费规范调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6155.51万元，比2021年减少2789.5万元，主要原因是2021年疫情防控经费及换届选举等项目支出较大，主要用于村（社区）干部补助，社会救济等民政项目支出，临时人员补助及维稳等重点工作。
2022年政府性基金预算收入18.07万元，政府性基金预算支出18.07万元，比2021年减少1499.25万元，主要原因是2022年只有一个政府性基金预算支出项目，主要用于向阳路社区办公室租金。
“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算22.50万元，比2021年增加7.19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0万元，比2021年增加0万元；公务用车运行维护费22.5万元，比2021年增加7.19万元，主要原因是公务车运行年限长，维修保养费用增加；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是2022年无公务用车购置计划。
其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费637.62万元，比上年增加95.8万元，主要原因为2022年办事处办公楼维修（护）费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6155.51万元。其中：一般性项目25个，涉及资金6155.51万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 联系方式：（王军，电话：023-40250194）
Overview
封面表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
|
|
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 9,104.35 | 一、本年支出 | 9,104.35 | 9,086.28 | 18.07 | |
| 一般公共预算资金 | 9,086.28 | 一般公共服务支出 | 1,164.40 | 1,164.40 | ||
| 政府性基金预算资金 | 18.07 | 教育支出 | 13.34 | 13.34 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 158.64 | 158.64 | |||
| 社会保障和就业支出 | 4,643.99 | 4,643.99 | ||||
| 卫生健康支出 | 251.75 | 251.75 | ||||
| 城乡社区支出 | 865.63 | 847.56 | 18.07 | |||
| 农林水支出 | 1,888.37 | 1,888.37 | ||||
| 金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 住房保障支出 | 110.73 | 110.73 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 9,104.35 | 支出合计 | 9,104.35 | 9,086.28 | 18.07 | |
| 表二 | |||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 9,086.28 | 2,930.77 | 6,155.51 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,164.40 | 1,147.40 | 17.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,160.40 | 1,147.40 | 13.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,147.40 | 1,147.40 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 4.00 | 4.00 | ||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 13.34 | 13.34 | ||
| 20508 | 进修与培训 | 13.34 | 13.34 | ||
| 2050803 | 培训支出 | 13.34 | 13.34 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 158.64 | 158.64 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 158.64 | 158.64 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 158.64 | 158.64 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,643.99 | 700.70 | 3,943.29 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 112.59 | 112.59 | ||
| 2080150 | 事业运行 | 112.59 | 112.59 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 34.72 | 34.72 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.72 | 34.72 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.04 | 522.04 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.64 | 147.64 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.82 | 73.82 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.58 | 300.58 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1,910.90 | 1,910.90 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.40 | 5.40 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,794.10 | 1,794.10 | ||
| 2080805 | 义务兵优待 | 111.40 | 111.40 | ||
| 20809 | 退役安置 | 72.47 | 72.47 | ||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 72.47 | 72.47 | ||
| 20810 | 社会福利 | 109.00 | 109.00 | ||
| 2081001 | 儿童福利 | 9.00 | 9.00 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 91.00 | 91.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 9.00 | 9.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 166.00 | 166.00 | ||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 166.00 | 166.00 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 1,231.40 | 1,231.40 | ||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,130.90 | 1,130.90 | ||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 100.50 | 100.50 | ||
| 20820 | 临时救助 | 299.00 | 299.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 299.00 | 299.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 65.70 | 65.70 | ||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.70 | 65.70 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 25.70 | 25.70 | ||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 25.70 | 25.70 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 66.07 | 66.07 | ||
| 2082850 | 事业运行 | 66.07 | 66.07 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.40 | 28.40 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.40 | 28.40 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 251.75 | 132.00 | 119.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.00 | 132.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.16 | 44.16 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.72 | 39.72 | ||
| 21014 | 优抚对象医疗 | 88.60 | 88.60 | ||
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 88.60 | 88.60 | ||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 31.15 | 31.15 | ||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 31.15 | 31.15 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 847.56 | 174.38 | 673.18 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 407.86 | 80.68 | 327.18 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 407.86 | 80.68 | 327.18 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 93.70 | 93.70 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 93.70 | 93.70 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,888.37 | 493.58 | 1,394.79 | |
| 21301 | 农业农村 | 526.73 | 493.58 | 33.15 | |
| 2130104 | 事业运行 | 493.58 | 493.58 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 33.15 | 33.15 | ||
| 21303 | 水利 | 11.00 | 11.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 11.00 | 11.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,350.64 | 1,350.64 | ||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,280.64 | 1,280.64 | ||
| 217 | 金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||
| 21799 | 其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||
| 2179999 | 其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 110.73 | 110.73 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 110.73 | 110.73 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 110.73 | 110.73 | ||
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2,930.77 | 2,293.15 | 637.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,969.94 | 1,969.94 | |
| 30101 | 基本工资 | 486.28 | 486.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.91 | 196.91 | |
| 30103 | 奖金 | 223.17 | 223.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | 535.82 | 535.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.64 | 147.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.82 | 73.82 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.28 | 92.28 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.12 | 17.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.73 | 110.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 83.40 | 83.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 637.62 | 637.62 | |
| 30201 | 办公费 | 149.00 | 149.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 26.80 | 26.80 | |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30206 | 电费 | 10.60 | 10.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 128.40 | 128.40 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 17.00 | 17.00 | |
| 30215 | 会议费 | 9.30 | 9.30 | |
| 30216 | 培训费 | 13.34 | 13.34 | |
| 30226 | 劳务费 | 93.70 | 93.70 | |
| 30227 | 委托业务费 | 94.40 | 94.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.67 | 10.67 | |
| 30229 | 福利费 | 13.43 | 13.43 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.00 | 36.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.47 | 7.47 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.21 | 323.21 | |
| 30302 | 退休费 | 300.58 | 300.58 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.60 | 22.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | |
| 表四 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 22.50 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 18.07 | 18.07 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 18.07 | 18.07 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 9,104.35 | 合计 | 9,104.35 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 9,086.28 | 一般公共服务支出 | 1,164.40 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 18.07 | 教育支出 | 13.34 |
| 国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 158.64 | ||
| 财政专户管理资金 | 社会保障和就业支出 | 4,643.99 | ||
| 事业收入资金 | 卫生健康支出 | 251.75 | ||
| 上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 865.63 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 1,888.37 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 金融支出 | 7.50 | ||
| 其他收入资金 | 住房保障支出 | 110.73 | ||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 9,104.35 | 9,086.28 | 18.07 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,164.40 | 1,164.40 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,160.40 | 1,160.40 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,147.40 | 1,147.40 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 13.34 | 13.34 | ||||||||
| 20508 | 进修与培训 | 13.34 | 13.34 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 13.34 | 13.34 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 158.64 | 158.64 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 158.64 | 158.64 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 158.64 | 158.64 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,643.99 | 4,643.99 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 112.59 | 112.59 | ||||||||
| 2080150 | 事业运行 | 112.59 | 112.59 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.04 | 522.04 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.64 | 147.64 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.82 | 73.82 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.58 | 300.58 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 1,910.90 | 1,910.90 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,794.10 | 1,794.10 | ||||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 111.40 | 111.40 | ||||||||
| 20809 | 退役安置 | 72.47 | 72.47 | ||||||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 72.47 | 72.47 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 109.00 | 109.00 | ||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 91.00 | 91.00 | ||||||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 166.00 | 166.00 | ||||||||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 166.00 | 166.00 | ||||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 1,231.40 | 1,231.40 | ||||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,130.90 | 1,130.90 | ||||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 100.50 | 100.50 | ||||||||
| 20820 | 临时救助 | 299.00 | 299.00 | ||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 299.00 | 299.00 | ||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 65.70 | 65.70 | ||||||||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.70 | 65.70 | ||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 25.70 | 25.70 | ||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 25.70 | 25.70 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 66.07 | 66.07 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 66.07 | 66.07 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.40 | 28.40 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.40 | 28.40 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 251.75 | 251.75 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.00 | 132.00 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.16 | 44.16 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.72 | 39.72 | ||||||||
| 21014 | 优抚对象医疗 | 88.60 | 88.60 | ||||||||
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 88.60 | 88.60 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 31.15 | 31.15 | ||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 31.15 | 31.15 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 865.63 | 847.56 | 18.07 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 407.86 | 407.86 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 407.86 | 407.86 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 93.70 | 93.70 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 93.70 | 93.70 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,888.37 | 1,888.37 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 526.73 | 526.73 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 493.58 | 493.58 | ||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 33.15 | 33.15 | ||||||||
| 21303 | 水利 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1,350.64 | 1,350.64 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,280.64 | 1,280.64 | ||||||||
| 217 | 金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
| 21799 | 其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
| 2179999 | 其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 110.73 | 110.73 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 110.73 | 110.73 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 110.73 | 110.73 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 9,104.35 | 2,930.77 | 6,173.58 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,164.40 | 1,147.40 | 17.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,160.40 | 1,147.40 | 13.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,147.40 | 1,147.40 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 205 | 教育支出 | 13.34 | 13.34 | |
| 20508 | 进修与培训 | 13.34 | 13.34 | |
| 2050803 | 培训支出 | 13.34 | 13.34 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 158.64 | 158.64 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 158.64 | 158.64 | |
| 2070109 | 群众文化 | 158.64 | 158.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,643.99 | 700.70 | 3,943.29 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 112.59 | 112.59 | |
| 2080150 | 事业运行 | 112.59 | 112.59 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 34.72 | 34.72 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.72 | 34.72 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 522.04 | 522.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.64 | 147.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.82 | 73.82 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.58 | 300.58 | |
| 20808 | 抚恤 | 1,910.90 | 1,910.90 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.40 | 5.40 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,794.10 | 1,794.10 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 111.40 | 111.40 | |
| 20809 | 退役安置 | 72.47 | 72.47 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 72.47 | 72.47 | |
| 20810 | 社会福利 | 109.00 | 109.00 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 9.00 | 9.00 | |
| 2081002 | 老年福利 | 91.00 | 91.00 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 166.00 | 166.00 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 166.00 | 166.00 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,231.40 | 1,231.40 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,130.90 | 1,130.90 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 100.50 | 100.50 | |
| 20820 | 临时救助 | 299.00 | 299.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 299.00 | 299.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 65.70 | 65.70 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 65.70 | 65.70 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 25.70 | 25.70 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 25.70 | 25.70 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 66.07 | 66.07 | |
| 2082850 | 事业运行 | 66.07 | 66.07 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.40 | 28.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.40 | 28.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 251.75 | 132.00 | 119.75 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.00 | 132.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.16 | 44.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.72 | 39.72 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 88.60 | 88.60 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 88.60 | 88.60 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 31.15 | 31.15 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 31.15 | 31.15 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 865.63 | 174.38 | 691.25 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 407.86 | 80.68 | 327.18 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 407.86 | 80.68 | 327.18 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 93.70 | 93.70 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 93.70 | 93.70 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 338.00 | 338.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,888.37 | 493.58 | 1,394.79 |
| 21301 | 农业农村 | 526.73 | 493.58 | 33.15 |
| 2130104 | 事业运行 | 493.58 | 493.58 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 33.15 | 33.15 | |
| 21303 | 水利 | 11.00 | 11.00 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,350.64 | 1,350.64 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 70.00 | 70.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,280.64 | 1,280.64 | |
| 217 | 金融支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 21799 | 其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 2179999 | 其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.73 | 110.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.73 | 110.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.73 | 110.73 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 部门支出预算数 | 9,104.35 | ||
| 当年整体绩效目标 | 执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本街道内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作，保护各种经济组织的合法权益。2022年将着力宣传改善营商环境，持续推进老旧小区基础设施改造和乡村振兴，致力于社会稳定以及疫情防控，保障民生，促进街道健康有序发展。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 维护辖区社会稳定 | 10 | 定性 | 有效改善 | ||
| 环境保护效果 | 10 | 定性 | 有效改善 | ||
| 民政项目完成数 | 10 | 个 | ≥ | 5 | |
| 财务合规性 | 5 | 定性 | 好 | ||
| 内控制度是否完善 | 5 | 定性 | 好 | ||
| 结转结余率 | 10 | % | ≤ | 10 | |
| 促进辖区经济发展 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||
| 预算执行率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
| 辖区群众满意度 | 15 | % | ≥ | 85 | |
| 服务群众专项完成情况 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 三公经费变动率 | 10 | % | ≤ | 0 | |
| 联系人：王军 | 联系电话： | 40250194 | |||
Overview
绩效目标表(民政项目-上级资金)绩效目标表（残疾人生活护理补贴）
绩效目标表（村社区干部补助）
绩效目标表（打非专项项目）
绩效目标表（大学生参军奖励）
绩效目标表（高龄老人营养补贴）
绩效目标表（全区河库清漂保洁）
绩效目标表（敬老院运行经费）
绩效目标表（困难群众优抚对象节日慰问）
绩效目标表（老党员生活补助）
绩效目标表（临聘人员）
绩效目标表（民政项目）
绩效目标表（农村住户收入调查）
绩效目标表（三支一扶）
绩效目标表（生活垃圾分类）
绩效目标表（退役军人服务站工作经费）
绩效目标表（慰问经费）
绩效目标表（选调生下村工作补助）
绩效目标表（向阳路社区办公室租金）
绩效目标表（选调生到村任职补助）
绩效目标表（巡逻队员楼栋长补助）
绩效目标表（养老保险工作经费）
绩效目标表（一事一议村级公共服务）
绩效目标表（居民保险工作经费）
绩效目标表（遗属补助）
| 绩效目标表 | |||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002054394-民政项目（上级资金） | 职能职责与活动： | 02-社会救助 | ||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 2,302.00 | 万元 | ||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 2,302.00 | 万元 | ||||||||||
| 年度目标： | 保障社会救济等民政事业顺利开展 | 财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | ||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | ||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | ||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 救助覆盖率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障救助对象的生活 | 定性 | 5 | 5 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002020460-残疾人生活和护理补贴 | 职能职责与活动： | 04-残疾人事业 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 105.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 105.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 提供残疾人生活及医疗保障 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ≥ | 12 | 12 | 次 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴对象政策知晓率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950002-重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心 | 预算项目： | 50011522T000002021001-村社区干部补助 | 职能职责与活动： | 01-农业农村事务管理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 1,260.64 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 1,260.64 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障村居工作正常开展 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ≥ | 12 | 12 | 次 | 15 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 150 | 150 | 人 | 15 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对村居干部激励作用 | 定性 | 11 | 11 | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村居干部满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002020451-打非专项项目 | 职能职责与活动： | 01-社会治安综合治理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 7.50 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 7.50 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障打非专项工作持续开展 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 负面事件发生率 | ＝ | 0 | 0 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 打非专项宣传次数 | ≥ | 4 | 4 | 次 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众政策知晓率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950005-重庆市长寿区凤城街道办事处退役军人服务站 | 预算项目： | 50011522T000002020431-大学生参军奖励 | 职能职责与活动： | 01-退役军人服务工作 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 13.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 13.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 鼓励大学生积极参军 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金利用率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奖励对象政策知晓率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002020437-高龄老人营养补贴 | 职能职责与活动： | 05-老年人事业 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 71.90 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 71.90 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保证补贴及时发放，提高老人身体素质 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ＝ | 12 | 12 | 次 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴对象政策知晓率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950002-重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心 | 预算项目： | 50011522T000002020496-全区河库清漂保洁经费 | 职能职责与活动： | 01-农业农村事务管理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 11.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 11.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保证河库清漂工作顺利完成 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂完成率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对河库生态水体保护作用 | 定性 | 8 | 8 | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002020478-敬老院运行经费 | 职能职责与活动： | 05-老年人事业 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 9.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 9.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障敬老院正常运行 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金利用率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对敬老院运行保障性 | 定性 | 5 | 5 | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002020475-困难群众优抚对象节日慰问 | 职能职责与活动： | 02-社会救助 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 34.72 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 34.72 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障慰问工作开展 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问金发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问金发放覆盖率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问对象政策知晓率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002020422-老党员生活补助 | 职能职责与活动： | 01-党建事务 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 25.02 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 25.02 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障老党员基本生活。 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 应发人员覆盖率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对老党员生活保障作用 | 定性 | 11 | 11 | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002021013-临聘人员 | 职能职责与活动： | 01-单位运行 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 327.18 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 327.18 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障临聘人员费用及时足额发放 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ≥ | 12 | 12 | 次 | 15 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 32 | 32 | 人 | 15 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对临聘人员激励 | 定性 | 11 | 11 | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002020149-民政项目 | 职能职责与活动： | 02-社会救助 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 1,403.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 1,403.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障社会救济等民政事业顺利开展。 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放及时率 | ≥ | 98 | 98 | % | 15 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ＝ | 12 | 12 | 次 | 15 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对救助对象的生活保障性 | 定性 | 7 | 7 | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002020440-农村住户收入调查 | 职能职责与活动： | 02-促进农村经济发展 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 4.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 4.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障调查工作顺利开展 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 调查农户覆盖率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 调查数据统计上报及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民政策知晓率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950002-重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心 | 预算项目： | 50011522T000002054385-高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金 | 职能职责与活动： | 01-农业农村事务管理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 22.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 22.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障“三支一扶“计划实施 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ＝ | 12 | 12 | 次 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对高校毕业生的激励作用 | 定性 | 7 | 7 | 30 | 30 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校毕业生满意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950007-重庆市长寿区凤城街道办事处社区事务服务中心 | 预算项目： | 50011522T000002020457-生活垃圾分类 | 职能职责与活动： | 01-社区服务 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 8.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 8.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障生活垃圾分类工作顺利开展 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展生活垃圾分类村居个数 | ≥ | 21 | 21 | 个 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾分类工作评比合格率 | ≥ | 90 | 90 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民垃圾分类知识掌握情况 | 定性 | 7 | 7 | 30 | 30 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950005-重庆市长寿区凤城街道办事处退役军人服务站 | 预算项目： | 50011522T000000148087-退役军人服务站工作经费 | 职能职责与活动： | 01-退役军人服务工作 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 72.47 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 72.47 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障退役军人服务站工作运转 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | ≥ | 5600 | 5600 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务村（社区）个数 | ＝ | 21 | 21 | 个 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人政策知晓率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002024678-维稳经费 | 职能职责与活动： | 01-社会治安综合治理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 74.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 74.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 处理维稳时间保障社会稳定 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放村居个数 | ＝ | 23 | 23 | 个 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 经费发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会稳定促进作用 | 定性 | 11 | 11 | 30 | 30 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950002-重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心 | 预算项目： | 50011522T000002054379-下派选调生到村工作补助资金 | 职能职责与活动： | 01-农业农村事务管理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 9.30 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 9.30 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 提高选调生下村任职积极性 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生下村任职率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对选调生的激励作用 | 定性 | 7 | 7 | 30 | 30 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950002-重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心 | 预算项目： | 50011522T000002055081-向阳路社区办公室租金 | 职能职责与活动： | 01-农业农村事务管理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 18.07 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 18.07 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障社区日常办公 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租金缴纳次数 | ≥ | 4 | 4 | 次 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租金缴纳及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社区办公保障作用 | 定性 | 7 | 7 | 30 | 30 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950002-重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心 | 预算项目： | 50011522T000002020508-选调生到村任职 | 职能职责与活动： | 01-农业农村事务管理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 1.85 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 1.85 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 提高选调生下村任职积极性。 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生到村任职率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对选调生激励作用 | 定性 | 5 | 5 | 30 | 30 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选调生满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002024654-巡逻队员楼栋长补助 | 职能职责与活动： | 01-社会治安综合治理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 264.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 264.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 维护公共秩序，解决居民日常事务 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | ≥ | 12 | 12 | 次 | 15 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 1000 | 1000 | 人 | 15 | 15 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对补助对象激励作用 | 定性 | 11 | 11 | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950004-重庆市长寿区凤城街道办事处劳动就业和社会保障服务所 | 预算项目： | 50011522T000002020469-居民养老保险工作经费 | 职能职责与活动： | 01-劳动就业和社保服务 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 3.37 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 3.37 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障居民养老保险工作持续开展 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 居民养老保险参保及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 居民养老保险参保率 | ≥ | 90 | 90 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民养老保险政策知晓率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950002-重庆市长寿区凤城街道办事处农业服务中心 | 预算项目： | 50011522T000002020490-一事一议村级公共服务 | 职能职责与活动： | 01-农业农村事务管理 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 70.00 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 70.00 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障一事一议村级公共服务顺利进行 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付村居个数 | ≥ | 21 | 21 | 个 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村居政策知晓率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村居满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950004-重庆市长寿区凤城街道办事处劳动就业和社会保障服务所 | 预算项目： | 50011522T000002020466-居民医保工作经费 | 职能职责与活动： | 01-劳动就业和社保服务 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 31.15 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 31.15 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障居民医保工作开展 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 居民医保购买率 | ≥ | 90 | 90 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 居民医保购买及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民医保购买政策知晓率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 绩效目标表 | ||||||||||||||||
| 单位信息： | 950001-重庆市长寿区凤城街道办事处（本级） | 预算项目： | 50011522T000002023731-遗属补助 | 职能职责与活动： | 01-单位运行 | |||||||||||
| 主管部门： | 950-重庆市长寿区凤城街道办事处 | 项目经办人： | 项目总额： | 5.40 | 万元 | |||||||||||
| 预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 其中: 财政资金： | 5.40 | 万元 | |||||||||||
| 年度目标： | 保障遗属补助发放 | 财政专户管理资金： | 万元 | |||||||||||||
| 单位资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 社会投入资金： | 万元 | |||||||||||||||
| 银行贷款： | 万元 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 6 | 6 | 人 | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助对象政策知晓率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指标 | |||||||
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