一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位设置1个综合办事机构：基层治理综合指挥室；设置4个内设机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；设置5个事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3861.21万元，其中：一般公共预算拨款3861.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加75.86万元，主要是一般公共预算资金拨款增加75.86万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3861.21万元，其中：一般公共服务支出1007.02万元，教育支出10.62万元，社会保障和就业支出503.33万元，卫生健康支出116.28万元，农林水支出2112.87万元，住房保障支出111.08万元。支出较去年增加75.86万元，主要是基本支出减少147.86万元，项目支出增加223.73万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3861.21万元，一般公共预算财政拨款支出3861.21万元，比2024年增加75.86万元。其中：基本支出2464.87万元，比2024年减少147.86万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1396.34万元，比2024年增加223.73万元，主要原因是老党员生活补贴增加119万元、一事一议村级公共服务项目增加71万元、村社区干部报酬增加12.78万元、场镇维护增加7.84万元、在职村干部医疗保险补贴增加2万元、网格员经费增加0.86万元，在职村干部养老保险缴费补贴、社区教育工作专项经费、选调生到村任职经费共减少15.75万元，主要用于一事一议村级公共服务、场镇维护、村社区干部补贴等重点工作。

重庆市长寿区渡舟街道办事处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.48万元，比2024年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费4.48万元，比2024年减少0.02万元，主要原因是2025年我单位计划报废一辆公务用车，使用新能源车，故公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费151.5万元，比上年减少81.23万元，主要原因为我单位较上年经费保障的人员减少，人均公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.3万元：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.3万元：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1396.34万元。其中：一般项目13个，涉及资金1396.34万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆、其他用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李佳  联系方式：023-40429437