一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

渡舟街道办事处管理的公益一类事业单位7个，机构规格均为正科级，经费形式为财政全额拨款。

1.社区事务服务中心：主要承担对社区服务工作的统筹指导、社会事务、卫生、计生等方面服务工作。

2.社区文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作。

4.退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

6.农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作。

7.建设环保服务中心：贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律、法规，并监督实施。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4621万元，其中：一般公共预算拨款4621万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少228.25万元，主要是一般公共预算资金拨款增加69.09万元,政府性基金预算财政拨款减少297.34万元。。

（二）支出预算：2021年年初预算数4621万元，其中：一般公共服务支出1251.24万元，文化旅游体育与传媒支出67.44万元，社会保障和就业支出1855.66万元，卫生健康支出86.67万元，节能环保支出115.95万元，城乡社区支出269.39万元，农林水支出757.43万元，金融支出2.5万元，住房保障支出207.72万元，灾害防治及应急管理支出7万元。支出较去年减少228.25万元，主要是基本支出增加238.94万元，项目支出减少467.19万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4621万元，一般公共预算财政拨款支出4621万元，比2020年增加69.09万元。其中：基本支出2768.3万元，比2020年增加238.94万元，主要原因是一般公共服务支出减少51.5万元，文化旅游体育与传媒支出增加27.61万元，社会保障和就业支出增加428.7万元，卫生健康支出减少132.57万元，节能环保支出增加51.6万元，城乡社区支出增加72.8万元，农林水支出减少157.11万元，住房保障支出减少0.61万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1852.7万元，比2020年减少169.86万元，主要原因是一般公共服务支出增加94.13万元，文化旅游体育与传媒支出增加11.96万元，社会保障和就业支出增加37.91万元，卫生健康支出减少63.14万元，城乡社区支出增加52.11万元，农林水支出减少303.83万元，灾害防治及应急管理支出增加1万元等，主要用于民政项目、遗属补贴、一事一议村级公共服务、村社区运转、居民养老保险、居民医保、打非专项、生活垃圾分类、义务优待金、河库清漂、优抚对象补助、文明长寿建设、群众文化活动等重点工作。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算19.59万元，比2020年减少0.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，比2020年减少0.06万元，主要原因是无公务接待支出安排；公务用车运行维护费4.39万元，比2020年减少2.08万元，主要原因是厉行节约原则，减少开支；公务用车购置费15.2万元，比2020年增加1.18万元；主要原因是原有一台公务用车因年限较久、车况太差且发动机损坏严重而报废，根据工作需要新购入一辆机要通信用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费324.63万元，比上年减少41.39万元，主要原因为按照厉行节约的要求，尽量减少开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额118.28万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算118.28万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算118.28万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1852.7万元。其中：一般性项目6个，涉及资金332.93万元；重点专项2个，涉及资金1519.77万元。部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、其他用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程洪梅  联系方式：023-40429437