一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社区事务办公室：统筹负责民政、教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、交通建设等职责；承担消防管理工作任务。

9.街道人大办公室：承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查；承办街道人大工作委员会的各项会议；做好本辖区内的区人大代表联系，以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障；协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

渡舟街道办事处管理的公益一类事业单位7个，机构规格均为正科级，经费形式为财政全额拨款，2023年度合并为农业服务中心进行核算。

1.社区事务服务中心：主要承担对社区服务工作的统筹指导、社会事务、卫生、计生等方面服务工作。

2.社区文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作。

4.退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

6.农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作。

7.建设环保服务中心：贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律、法规，并监督实施

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4577.73万元，支出总计4577.73万元。收支较上年决算数减少509.41万元，下降10.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4577.73万元，较上年决算数减少509.41万元，下降10.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入4577.73万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4577.73万元，较上年决算数减少509.41万元，下降10.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。其中：基本支出2580.83万元，占56.4%；项目支出1996.91万元，占43.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4577.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少509.41万元，下降10.0%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4577.73万元，较上年决算数减少509.41万元，下降10.0%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加803.52万元，增长21.3%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、卫生健康支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4577.73万元，较上年决算数减少509.41万元，下降10.0%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加803.52万元，增长21.3%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、卫生健康支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1110.22万元，占24.3%，较年初预算数增加83.19万元，增长8.1%，主要原因是新增2023年民调、2022年街镇财政体制清算等资金。

（2）教育支出37.64万元，占0.8%，较年初预算数减少0.53万元，下降1.4%，主要原因是社区教育工作专项经费减少。

（3）社会保障和就业支出603.56万元，占13.2%，较年初预算数增加42.37万元，增长7.6%，主要原因是民政、优抚等项目纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放，指标单位由我单位调整为主管部门。

（4）卫生健康支出679.38万元，占14.8%，较年初预算数增加539.64万元，增长386.2%，主要原因是疫情防控项目资金增加。

（5）城乡社区支出42.73万元，占0.9%，较年初预算数增加3.77万元，增长9.7%，主要原因是新增生活垃圾分类专项经费、长寿区自建房安全排查整治补助经费。

（6）农林水支出1960.84万元，占42.8%，较年初预算数增加137.89万元，增长7.6%，主要原因是新增2023年美丽乡村建设试点项目资金。

（7）住房保障支出143.18万元，占3.1%，较年初预算数无增减。

（8）灾害防治及应急管理支出0.18万元，占0.0%，较年初预算数增加0.18万元，增长100.0%，主要原因是新增2022年火情处置经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2580.83万元。其中：人员经费2236.92万元，较上年决算数减少197.46万元，下降8.1%，主要原因是人员变动，工资性支出减少较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、退休、行政事业单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费等。公用经费343.91万元，较上年决算数增加16.26万元，增长5.0%，主要原因是2023年年中增加社区教育考核及工作经费预算支出。公用经费用途主要包括商品和服务支出里的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修维护、培训费、劳务费、工会经费、公务用车购置、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.74万元，下降73.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数、上年支出数均无增减。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数、上年支出数均无增减。

公务用车运行维护费1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障、督查检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.74万元，下降73.3%，主要原因是公务用车维修费用减少。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数、上年支出数均无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.5万元，较上年决算数减少4.63万元，下降57.0%，主要原因是2022年补选区十九届人大代表，组织会议次数较平常更多，2023年会议费支出自然呈下降趋势。本年度培训费支出13.37万元，较上年决算数增加0.5万元，增长3.9%，主要原因是2023年新进人员数较2022年增加，故岗前培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出261.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络服务费、公务用车购置、公务用车运行维护费、培训费、邮电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少24.33万元，下降8.5%，主要原因是坚持过紧日子思想，进一步厉行节约，控制一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和25个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1996.91万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位2023年美丽乡村建设试点项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金160万元，评价得分74.5分，评价等次为中，绩效评价发现了监督力度不足、预算执行率整体偏低等主要问题，提出强化责任担当、制定项目建设进度计划、抓住关键环节等下一步工作建议。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40429437