一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社区事务办公室：统筹负责民政、教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、交通建设等职责；承担消防管理工作任务。

9.街道人大办公室：承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查；承办街道人大工作委员会的各项会议；做好本辖区内的区人大代表联系，以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障；协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

渡舟街道办事处管理的公益一类事业单位7个，机构规格均为正科级，经费形式为财政全额拨款，2021年度未单独核算。

1.社区事务服务中心：主要承担对社区服务工作的统筹指导、社会事务、卫生、计生等方面服务工作。

2.社区文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作。

4.退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

6.农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作。

7.建设环保服务中心：贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律、法规，并监督实施。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4868.15万元，支出总计4868.15万元。收支较上年决算数增加18.9万元、增长0.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4868.15万元，较上年决算数增加18.9万元、增长0.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入4868.15万元（其中：一般公共预算财政拨款收入4856.66万元，政府性基金预算财政拨款收入11.49万元），占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计4868.15万元，较上年决算数增加18.9万元、增长0.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加。其中：基本支出3003.95万元，占61.7%；项目支出1864.2万元，占38.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4868.15万元，支出总计4868.15万元。与2020年相比，财政拨款收入增加18.9万元，支出总计增加18.9万元，增长0.39%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4856.66万元，较上年决算数增加304.75万元，增长6.69%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业支出增加。较年初预算数无变动。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4856.66万元，较上年决算数增加304.75万元，增长6.69%。主要原因是一般公共服务、社会保障和就业支出增加。较年初预算数无变动。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3003.95万元。其中：人员经费2579.33万元，较上年决算数增加536万元，增长26.23%，主要原因一是本年新调入在编人员5人，工资性支出增加较多；二是本年度对历年在职人员职业年金汇缴进行了清算，补缴金额较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、退休、行政事业单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费等。公用经费424.63万元，较上年决算数减少61.39万元，下降12.63%，主要原因是进一步厉行节约，坚持过紧日子，缩减开支。公用经费用途主要包括商品和服务支出里的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修维护、培训费、劳务费、工会经费、公务车购置、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入11.49万元，较上年决算数减少285.85万元，下降96.14%，主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控经费较上年减少较多。本年支出11.49万元，较上年决算数减少285.85万元，下降96.14%，主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控经费较上年减少较多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计19.59万元，较年初预算数减少1.41万元，下降6.71%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数减少0.96万元，下降4.67%，主要原因是公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。与上年持平。

公务车购置费15.2万元，主要用于因工作需要经批准购置1辆公务用车。费用支出较年初预算数减少0.8万元，下降5%，主要原因是坚持厉行节约原则，采购性价比更高的公务车。较上年支出数增加1.18万元，增长8.42%，主要原因是本年度采购的公务车为新能源车，更环保、更节能，但车价较上年度要多。

公务车运行维护费4.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障、督查检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降12.2%，主要原因是新购置的新能源车更节能。较上年支出数减少2.08万元，下降32.15%，主要原因是新购置的新能源车更节能。

公务接待费0万元。费用支出等于年初预算数，主要原因是本年度未发生公务接待。较上年支出数减少0.06万元，下降100%，主要原因是本单位严格按照公务接待管理规定执行，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费15.2万元，车均维护费0.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出324.63万元，比2020年度减少41.39万元，下降11.31%，主要原因是坚持过紧日子思想，进一步厉行节约，控制支出。机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络服务费、公务车购置、公务车运行维护费、培训费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

本年度会议费支出47.64万元，较上年决算数增加41.2万元，增长637.75%，主要原因是第十九届人大代表换届选举、村（居）换届选举等会议费增加。本年度培训费支出5.83万元，较上年决算数减少3.45万元，下降37.18%，主要原因是因疫情影响，为减少聚集，培训主要以线上培训为主。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是用于突发紧急情况。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额118.28万元，其中：政府采购货物支出118.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和16个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评16项，涉及资金1864.20万元。其中，重点专项0个，涉及资金0万元；一般性项目16个，涉及资金1864.20万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-40429437