一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全街道的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.党政办公室：统筹负责纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

2.党建工作办公室：统筹负责基层党建、群团等职责。

3.经济发展办公室：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社区事务办公室：统筹负责民政、教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

5.平安建设办公室：统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室：统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室：统筹负责安全生产综合监管、应急管理、交通建设等职责；承担消防管理工作任务。

9.街道人大办公室：承办街道人大工作委员会决定事项实施的督促、检查；承办街道人大工作委员会的各项会议；做好本辖区内的区人大代表联系，以及区人大代表视察、调研、执法检查、工作评议等履职服务保障；协助做好区人大代表议案、建议督办等工作。

10.综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、城市管理、卫生健康、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成

渡舟街道办事处管理的公益一类事业单位7个，机构规格均为正科级，经费形式为财政全额拨款，2020年度未单独核算。

1.社区事务服务中心：主要承担对社区服务工作的统筹指导、社会事务、卫生、计生等方面服务工作。

2.社区文化服务中心：主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作。

3.劳动就业和社会保障服务所：主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作。

4.退役军人服务站：主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

5.综合行政执法大队：与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权。

6.农业服务中心：主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作。

7.建设环保服务中心：贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律、法规，并监督实施。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,849.25万元，支出总计4,849.25万元。收支较上年决算数增加605.91万元、增长14.3%，主要原因是增加了保障性转移支付经费、新冠疫情防控经费、户口整顿和人口普查基础信息采集专项经费、美丽乡村建设试点项目经费等。

2.收入情况。2020年度收入合计4,849.25万元，较上年决算数增加605.91万元，增长14.3%，主要原因是增加了保障性转移支付经费、新冠疫情防控经费、户口整顿和人口普查基础信息采集专项经费、美丽乡村建设试点项目经费等。其中：财政拨款收入4,849.25万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,849.25万元，较上年决算数增加605.91万元，增长14.3%，主要原因是增加了保障性转移支付经费、新冠疫情防控经费、户口整顿和人口普查基础信息采集专项经费、美丽乡村建设试点项目经费等支出。其中：基本支出2,529.36万元，占52.2%；项目支出2,319.89万元，占47.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

因我单位是财政全额拨款单位，故2020年度财政拨款收、支总体情况与上述“收入支出决算总体情况说明”一致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,551.91万元，较上年决算数增加836.77万元，增长22.5%。主要原因是增加了保障性转移支付、户口整顿和人口普查基础信息采集专项经费、美丽乡村建设试点项目经费等。较年初预算数无变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,551.91万元，较上年决算数增加836.77万元，增长22.5%。主要原因是增加了保障性转移支付、户口整顿和人口普查基础信息采集专项经费、美丽乡村建设试点项目经费等支出。较年初预算数增加无变动。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无变动。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,208.60万元，占26.6%，较年初预算数增加无变动。

（2）文化旅游体育与传媒支出27.85万元，占0.6%，较年初预算数无变动。

（3）社会保障和就业支出1,389.05万元，占30.5%，较年初预算数无变动。

（4）卫生健康支出282.38万元，占6.2%，较年初预算数无变动。

（5）节能环保支出64.35万元，占1.4%，较年初预算数无变动。

（6）城乡社区支出144.48万元，占3.2%，较年初预算数无变动。

（7）农林水支出1,218.37万元，占26.8%，较年初预算数无变动。

（8）金融支出2.50万元，占0.1%，较年初预算数无变动。

（9）住房保障支出208.33万元，占4.6%，较年初预算数无变动。

（10）灾害防治及应急管理支出6.00万元，占0.1%，较年初预算数无变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,529.36万元。其中：人员经费2,043.33万元，较上年决算数增加246.20万元，增长13.7%，主要原因是增加了保障性转移支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、退休、行政事业单位医疗、住房公积金、其他社会保障缴费等。公用经费486.02万元，较上年决算数增加34.70万元，增长7.7%，主要原因一是经区政府批准，新采购了一台公务车用于应急保障；二是增加了党员远程教育费用等。公用经费用途主要包括商品和服务支出里的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、维修维护、培训费、劳务费、工会经费、公务车购置、公务车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入297.34万元，较上年决算数减少230.86万元，下降43.7%，主要原因是减少了“两违”拆除经费，增加了新冠疫情防控经费，总体金额减少了。本年支出297.34万元，较上年决算数减少230.86万元，下降43.7%，主要原因是减少了“两违”拆除经费，增加了新冠疫情防控经费，总体金额减少了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.55万元，较年初预算数减少5.85万元，下降22.2%，主要原因是实有公务车数量减少，公务车运行维护费下降。较上年支出数增加8.83万元，增长75.3%，主要原因是新采购了1辆公务车，公务接待费和公务用车运行维护费均明显下降，总体金额较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出费用。与上年持平。

公务车购置费14.02万元，主要原因是因公车改革，我街道2020年度上交区机关事务局2台车，另有1台车报废，因工作需要，经区政府批准，新采购一台车用于应急保障。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降6.5%，主要原因是单位本着厉行节约，尽量减少公务车采购支出。较上年支出数增加14.02万元，增长100%，主要原因是因工作需要，经区政府批准，新采购一台车用于应急保障。

公务车运行维护费6.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障、督查检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.53万元，下降41.18%，主要原因是单位实有车辆较年初减少，运行维护费用减少。较上年支出数减少4.83万元，下降42.77%，主要原因是单位实有车辆较年初减少，运行维护费用减少。

公务接待费0.06万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降85%，主要原因是本单位严格按照公务接待管理规定执行，严控公务接待支出。较上年支出数减少0.36万元，下降85.7%，主要原因是本单位严格按照公务接待管理规定执行，严控公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费59.80元，车均购置费14.02万元，车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出366.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络服务费、公务车购置、公务车运行维护费、培训费、邮电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加4.58万元，增长1.3%，主要原因是主要原因是新购置了一辆公务用车。

本年度会议费支出6.44万元，较上年决算数减少7.17万元，下降52.7%，主要原因是本年度因疫情影响，为减少聚集，会议减少。本年度培训费支出9.28万元，较上年决算数增加6.33万元，增长214.6%，主要原因是增加了党员干部远程教育培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,028.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,028.05万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购公路建设工程服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金1411.9万元。

（二）绩效自评结果

                                                 项目支出绩效自评结果汇总表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系电话：023-40429437