一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行镇人民政府的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,以及上级党组织的决议;落实党建工作责任制;负责思想政治工作、精神文明建设;按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设,以及镇机关及所属单位党建工作;负责社区党建工作;按照职责分工负责非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责区域化党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作;负责街道、社区党风廉政建设相关工作;负责镇人大相关工作;负责镇武装、工会、共青团、妇联等工作。

2.履行镇人民政府的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制;受城市管理综合行政执法部门委托,负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;指导和协调物业管理工作;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设主管部门监督施工单位依法施工,配合建设施工单位维护施工秩序。

3.履行镇人民政府的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;负责殡葬改革管理和服务工作;指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作;负责科学普及相关工作。

4.履行镇人民政府的服务经济发展工作职责。负责综合服务,全方位联系服务负责的楼宇、企业和项目,服务中小微企业发展,推动老旧楼宇改造和物管水平提升;负责政策宣传落地,做好政策申报和业态调整;负责经济运行监测,承担楼宇经济和部分规模以上企业统计工作;配合部门履行属地协管职责,长效治理辖区楼宇周边环境。

5.履行镇人民政府的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责预备役、征兵、人民防空等工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。

6.履行镇人民政府的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;开展法制宣传教育,为居民提供法律援助;负责安全生产监督管理工作,督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;负责信访稳定工作,及时化解各类矛盾。

7.承办区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区但渡镇人民政府为一级预算单位，设置1个综合办事机构：基层治理综合指挥室。

设置4个内设机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1496.13万元，其中：一般公共预算拨款1496.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少45.66万元，主要是社会保障和就业支出减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数1496.13万元，其中：一般公共服务支出805.57万元，教育支出3.68万元，社会保障和就业支出157.79万元，卫生健康支出48.19万元，住房保障支出56.71万元，农林水支出424.2万元。支出较去年减少45.66万元，主要是基本支出减少27.91万元，项目支出减少17.75万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1496.13万元，一般公共预算财政拨款支出1496.13万元，比2024年减少45.66万元。其中：基本支出1008.93万元，比2024年减少27.91万元，是因为厉行节约，控制公用经费支出。主要用于保障下属各单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出487.2万元，比2024年减少17.75万元，主要原因是24年部分项目现经办单位为政府下属其他事业单位，不在政府本级体现。主要用于日常项目正常运转等重点工作。

重庆市长寿区但渡镇人民政府本级2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算27万元，比2024年增加10万元。其中：公务接待费0万元，比2024年减少5万元，主要原因是公务接待费审批严格，需接待函，根据本单位实际情况，该类情况少，故本年度未做相关预算。公务用车运行维护费12万元，与上年保持一致。公务用车购置费15万元，本单位现有一车辆使用年限久，维修成本较高，拟购买新车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费186.17万元，比上年减少22.9万元。主要原因是本年度严格控制经费支出，精简费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款487.2万元。其中：一般项目6个，涉及资金487.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游欢  联系方式：023-40335088