一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要承担农业、林业、水利、畜牧、农村土地流转、扶贫等方面技术推广、服务保障等工作;

2.主要承担对社区服务工作的统筹指导、物业、环境卫生、社会事务等方面服务工作;

3.抓好村居文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

4.主要承担文化、旅游、体育、广播电视等方面服务工作

5.主要承担城乡居民就业、再就业和农村富余劳动力培训及转移、城乡居民养老保险及合作医疗保险等工作;

6.主要承担关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;

7.与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政、消防管理等领域的行政监督权和行政处罚权;

8.主要承担城乡建设管理、环境保护、城市管理等事务性工作;

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，部门决算机构共1个，为事业序列，属于街道分设的内部机构，单位年初实有人数48人，均为事业人员。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1344.66万元，其中：一般公共预算拨款1344.6万元。收入较去年增加175.7万元，其中教育预算拨款增加0.52万元，农林水预算拨款增加了158.19万元，住房保障预算拨款增加了4.18万元，卫生健康预算拨款增加了4.44万元，社会保障和就业预算拨款增加了8.36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1344.66万元，其中：教育支出6.24万元，社会保障和就业支出179.62万元，卫生健康支出55.43万元，农林水支出1,053.46万元，住房保障支出49.91万元。支出较去年增加175.7万元，主要是基本支出增加了121.7万元，项目支出增加了54万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1344.66万元，一般公共预算财政拨款支出1344.66万元，比2023年增加175.7万元。其中：基本支出1202.66万元，比2023年增加121.7万元，主要原因是本年度上级财政安排的预算资金增加，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出142万元，比2023年增加54万元，主要原因是上级财政安排的预算项目增多，主要用于社会福利救助以及村社区运转及公共服务项目等重点工作。

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10.78万元，比2023年减少了1.2万元。其中：无因公出国（境）费用；无公务接待费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费10.78万元，比2023年减少了1.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费157.52万元，比上年减少了15.24万元，主要原因为本单位厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2024年无用于政府采购项目的预算支出。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我街道2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款142万元。其中：一般项目2个，涉及资金142万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                         部门预算公开联系人：向皓玥  

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