一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市长寿区行政服务中心管理办公室为区政府派出机构，主要职责：1.负责行政服务中心的具体管理工作和日常事务；2.负责制定和实施中心各项规章制度；3.负责办公室工作人员和窗口工作人员的管理和考核，对考核结果进行通报、奖励；4.清理、核定各部门（单位）的行政审批、许可、服务项目并进行管理；5.负责重大行政审批项目的衔接、协调及并联式审批工作的落实；6.反馈审批、许可、服务项目办理过程中的重大情况，完善各项制度；7.负责对办理审批、许可、服务项目进行督查，组织审批、许可、服务项目集中办理，最大限度地提高执政能力、办事效率；8.负责对街镇及部门设立的“分厅”实施监督协调管理；9.负责审核、审批、许可、服务项目的调整和变更等事项，并提交管委会审定；10.负责协助纪检监察部门处理办件中工作人员的违规违纪及群众投诉；11.负责处理对外联系、公务、文电、档案、财务、后勤工作，负责管委会办公室党政工青妇等的建设和管理工作；12.召集各窗口部门参加联席会议，对窗口工作人员的工作表现进行评议通报；13.承办区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置。单位内设综合科、信息督查科、基层指导科、行政审批改革科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计787.00万元，支出总计787.00万元。与2016年决算数相比，收支增加40.68万元、增长5.45%，主要原因是按照全市统一部署，我区开展行政许可标准化建设等深化“放管服”改革工作。

本部门2017年度收入合计733.09万元，其中：财政拨款收入733.09万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计765.99万元，其中：基本支出167.03万元，占21.81%；项目支出598.96万元，占78.19%。

本部门2017年度年末结转和结余21.01万元，较上年减少32.9万元，主要原因是行政许可标准化建设任务重，用上年结转弥补当年收入不足。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入733.09万元，较上年决算数增加250.51万元，增长51.91%。主要原因是按照全市统一部署，我区开展行政许可标准化建设等深化“放管服”改革工作。较年初预算数增加273.00万元，增长59.34%。主要原因是年中追加安排专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出765.99万元，较上年决算数增加73.59万元，增长10.63%。主要原因是开展行政许可标准化建设。较年初预算数增加305.90万元，增长66.49%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，是按规定通过年中追加资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出728.01万元，占95.04%，较年初预算数增加281.46万元，主要原因是开展行政许可标准化建设，追加预算；教育支出0.75万元，占0.10%；社会保障和就业支出16.62万元，占2.17%，较年初预算数增加16.62万元，主要原因是有新调入人员，增加养老保险和职业年金；医疗卫生与计划生育支出9.24万元，占1.21%，较年初预算数增加2.97万元，主要原因是有新调入人员增加行政单位医疗保险费；住房保障支出11.37万元，占1.48%，较年初预算数增加4.85万元，主要原因是有新调入人员，增加住房公积金开支。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出167.03万元。其中：人员经费149.64万元，较上年增加68.36万元，主要原因是有新调入人员，有“增人增资”。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”。公用经费17.39万元，较上年增加6.81万元，主要原因是有新增人员，工作任务重，开支大，公用经费用途主要包括“办公费、水费、电费、物管费、差旅费”。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.12万元，较年初预算数减少10.77万元，较上年支出数减少6.14万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费1.90万元，主要用于因公出行、检查工作需要的油料费、路桥费、保险费，费用支出较年初预算数减少8.00万元，主要原因是减少不必要的公务用车，较上年支出数减少4.39万元，主要原因是减少不必要的公务用车。公务接待费1.23万元，主要用于接待市级部门指导标准化建设工作和区县单位前来考察学习行政服务中心办事大厅管理经验发生的支出，费用支出较年初预算数减少2.77万元，主要原因是严格按公务接待规定，降低接待规格，减少陪餐人数，较上年支出数减少1.74万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，控制公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次，120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费102.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出17.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费。机关运行经费较2016年增加6.81万元，增长64.37%，主要原因是有新调入人员，增加开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额43.87万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出43.35万元。主要用于采购行政服务中心配电室增效扩容。

（四）预算绩效管理情况说明。2017年，积极推进预算绩效管理，着力促进资金使用绩效提升。结合预算功能科目与费用的绩效关系，进一步加强绩效目标编制质量审核，提高绩效目标与项目预算匹配性。优化绩效跟踪方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

进一步完善绩效评价质量管理机制，督促绩效问题整改，及时反馈重点评价项目的评价结果反馈，督促问题整改和信息公开工作。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价效果。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40404929。

重庆市长寿区行政服务中心管理办公室2017年决算公开表.pdf