重庆市长寿区行政服务中心管理办公室2016年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况　

　　长寿区行政服务中心为区属一级预算单位。人员情况：行政编制8人，实际7人。部门主要职责如下：

　　（一）全面负责区行政服务大厅组织、建设、协调及管理工作；

　　（二）负责驻厅窗口人员的监督、管理及服务工作；

　　（三）负责窗口工作人员的考核、教育、培训；

　　（四）负责驻厅窗口间的行政审批服务事项的协调；

　　（五）负责区、镇（街道）基层行政服务中心的监督、指导、考核工作；

　　（六）负责区相关重大项目的审批协调服务工作；

　　（七）负责承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　长寿区行政服务中心2016年度收入总计484．58万元，支出总计692．4万元。与2015年决算数相比，收入减少593．02万元、减少55．04%，主要原因是2015年有政府性基金预算500万元。支出减128．71万元，减少15．68%，主要原因是2015年有城乡社区支出500万元。

　　长寿区行政服务中心2016年度收入合计484．58万元，其中：财政拨款收入482．59万元，占99．59%；其他收入2万元，占0．41%。本单位2016年度支出合计692．4万元，其中：基本支出93．86万元，占13．56%；项目支出598．54万元，占86．44%。本单位2016年度年末结转和结余53．91万元，较上年减少255．82万元，主要原因是2015年有200万元的项目支出因年末到账，所以结转在2016年支付。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　长寿区行政服务中心2016年度财政拨款收入482．59万元，较上年决算数减少594．88万元，下降55．21%。主要原因是2015年有政府性基金预算财政拨款500万元。较年初预算数增加124．43万元，增长25．78%。主要原因是年中追加项目支出和年末追加人员经费。

　　长寿区行政服务中心2016年度财政拨款支出692．4万元，较上年决算数减少128．71万元，下降15．68%。主要原因是2015年有城乡社区支出500万元。

　　长寿区行政服务中心2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出679．85万元，占98．19%，教育支出0．58万元，医疗支出4．94万元，住房保障支出7．03万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　长寿区行政服务中心2016年度一般公共财政拨款基本支出91．86万元。其中：人员经费81．28万元，较上年基本持平。人员经费用途主要包括工资福利支出75．11万元，公务员医疗补助支出0．96万元，住房保障支出5．21万元。公用经费10．58万元，较上年也基本持平。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2016年度长寿区行政服务中心“三公”经费支出共计9．26万元，较年初预算数减少5．74万元，较上年支出数减少11．68万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2016年度长寿区行政服务中心公务车运行维护费6．29万元，主要用于市内因公出行、三级平台建设等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算减少4．71万元，较上年支出数减少6．09万元。公务接待费2．97万元，主要用于接待周边区县到我单位学习调研行政审批工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1．03万元，较上年支出数减少2．07万元。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2016年长寿区行政服务中心公务用车保有量为1辆。国内公务接待35批，300人次。2016年本单位人均接待费98．82元，车均维护费6．29万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年长寿区行政服务中心机关运行经费支出10．58万元，机关运行经费公用经费用途主要包括办公费，印刷费，水费，邮电费，培训费，工会经费和公务用车运行维护费等。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，长寿区行政服务中心共有一般公务用车1辆。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年长寿区行政服务中心政府采购支出总额110．78万元，其中：政府采购货物支出13．29万元、政府采购工程支出27．59万元、政府采购服务支出69．89万元。主要用于大楼物业管理，标准化税务服务中心装修工程和办公室设备购置。

　　五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算信息反馈和联系方式:综合科电话：023—40404929。

　　区行政服务中心管理办2016年决算公开表.pdf