| [ 索引号 ] | 11500221MB1990106M/2023-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 发布日期 ] | 2023-03-03 |
重庆市长寿区城乡建设档案室 2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
为城市规划、建设、管理、利用服务。全区城乡建设档案的收集、保管、利用。
（二）单位构成。
重庆市长寿区城乡建设档案室属长寿区住建委下属二级单位，公益一类全额拨款事业单位，现有编制7名，实有7名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数182.98万元，其中：一般公共预算拨款 182.98万元，收入较去年减少4.37万元，主要是人员经费拨款减少4.37万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数182.98万元，其中：一般公共服务支出 130.55万元，教育支出 0.9万元，社会保障和就业支出35.65万元，卫生健康支出8.71万元，住房保障支出7.18万元。支出较去年减少4.37万元，主要是基本支出减少4.37万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入182.98万元，一般公共预算财政拨款支出182.98 万元，比2022年减少4.37万元。其中：基本支出130.55万元，比2022年减少6.15万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少了；项目支出 3.42万元，跟2022年3.42万元持平，主要用于临聘人员驾驶车辆等重点工作工资。
长寿区城乡建设档案室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 6.5万元，比2022年减少0.6万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少0.6万元，主要原因是没有公务接待；公务用车运行维护费 6.5 万元，跟2022年6.5万元持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我室实行了绩效目标管理，无重点项目和一般性项目，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：但琅孜 联系方式：电话：023-40888457
