一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：受区住建委委托，承担全区房屋建筑、市政基础设施工程质量监督管理工作；依据国家、市有关法律、法规和强制性技术标准检查已受理监督工程的建设参与各方主体的资质条件、质量行为及工程项目的质量文件是否符合要求；对建设工程的地基基础、主体结构、建筑节能等关键部位和主要材料、构配件、预拌商品混凝土的质量进行监督检查，发现有影响工程质量的问题时，有权采取责令整改、排除隐患、暂时停止施工等强制性措施，直到问题改正；对建设单位组织的竣工验收进行监督；工程竣工后，及时向区住房城乡建委报送监督报告。内容主要包括工程建设参与各方主体质量行为的检查结论，以及历次抽查发现的质量问题及处理情况等。监督报告必须真实、准确；对违反建筑工程质量相关法律法规的，责令整改，对不服从管理，又不整改的，上报区住房城乡建委依法处理；参与有关工程质量事故的调查处理和协调；完成区住建委交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区建设工程质量监督站。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计573.66万元，支出总计573.66万元。收支较上年决算数减少40.90万元，下降6.66%，主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休2名职工，因此较上年收入减少。

2.收入情况。2023年度收入合计573.66万元，较上年决算数减少40.90万元，下降6.66%，主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休2名职工，因此较上年收入减少。其中：财政拨款收入573.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计573.66万元，较上年决算数减少40.90万元，下降6.66%，主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休2名职工，因此较上年支出减少。其中：基本支出560.93万元，占97.78%；项目支出12.73万元，占2.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计573.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少40.90万元，下降6.66%。主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休2名职工，因此较上年财政拨款收、支总计减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入573.66万元，较上年决算数减少40.90万元，下降6.66%。主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休2名职工。较年初预算数减少20.68万元，下降3.48%。主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休两名职工，2023年12月新进两名职工。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出573.66万元，较上年决算数减少40.90万元，下降6.66%。主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休2名职工。较年初预算数减少20.68万元，下降3.48%。主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休两名职工，2023年12月新进两名职工。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.41万元，占0.59%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障和就业支出52.10万元，占9.08%，较年初预算数减少2.39万元，下降4.39%，主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休两名职工，2023年12月新进两名职工。

（3）卫生健康支出25.79万元，占4.50%，较年初预算数减少1.24万元，下降4.59%，主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休两名职工，2023年12月新进两名职工。

（4）城乡社区支出465.12万元，占81.08%，较年初预算数减少17.05万元，下降3.54%，主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休两名职工，2023年12月新进两名职工。

（5）住房保障支出27.25万元，占4.75%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出560.93万元。其中：人员经费481.34万元，较上年决算数减少16.53万元，下降3.32%，主要原因是2023年1月退休一名职工，2023年4月退休两名职工，2023年12月新进两名职工。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费79.59万元，较上年决算数减少26.84万元，下降25.22%，主要原因是节省支出，减少办公费等费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计16.18万元，较年初预算数减少6.08万元，下降27.31%，主要原因是根据实际工作安排，外出监督、学习、接待等需求没那么多，因此较年初预算数减少。较上年支出数减少9.53万元，下降37.07%，主要原因是2022年购置了一台公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未预算公务车购置费，实际也未进行公务车的购置，因此较年初预算数无增减变化。较上年支出数减少17.98万元，下降100.00%，主要原因是2022年购置了一台公务用车。

公务用车运行维护费15.64万元，主要用于日常工地检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.12万元，下降24.66%，主要原因是根据实际工作安排，外出监督、学习等需求没那么多，因此较年初预算数减少。较上年支出数增加7.99万元，增长104.44%，主要原因是2022年受疫情影响外出监督、学习等次数减少，2023年恢复正常外出监督、学习等次数增多。

公务接待费0.55万元，主要用于接待各种业务检查。费用支出较年初预算数减少0.95万元，下降63.33%，主要原因是严格公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.47万元，增长587.50%，主要原因是2022年因疫情原因主要进行线上指导，2023年恢复正常。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待6批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费49.59元，车均购置费0万元，车均维护费5.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出4.41万元，较上年决算数增加2.93万元，增长197.97%，主要原因是2022年因疫情原因主要进行线上培训，2023年恢复正常。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位临聘工资、一次性退休补贴2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金12.73万元。

（二）绩效自评结果

详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40402743。