一、单位基本情况

1、职能职责

我室为住房和城乡建设委员会下属公益一类事业单位，编制7人，实有7人。我室的职能职责为：为城市规划、建设、管理、利用服务。城乡建设档案的收集整理、利用、管理。

2.机构设置

无内设科室。

3.单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计 182.29万元，支出总计182.29万元。收支较上年决算数减少2.75万元、下降1.5%，主要原因是人员公用经费减少。2023年初预算数182.97万元，财政拨款支出182.29万元，较年初预算数减少0.68万元，减少0.3%，主要原因是人员公用经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计182.29万元，较上年决算数减少2.75万元， 下降1.5%，主要原因是人员公用经费减少。其中：财政拨款收入182.29万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计182.29万元，较上年决算数减少2.75万元、下降 1.5%，主要原因是人员公用经费减少。其中：基本支出182.29万元，占100%。

4.结转结余情况。本年末结转结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计 182.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2.75万元，均下降1.5%，主要原因是人员公用经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入182.29万元，较上年决算数减少2.75万元，下降1.5%。主要原因是人员公用经费减少。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出182.29万元，较上年决算数减少2.75万元，下降1.5%。主要原因是人员公用经费减少。2023年初预算数182.97万元，一般公共预算财政拨款支出182.29万元，较年初预算数减少支出0.68万元，减少下降0.3%。主要原因是人员公用经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出182.29万元。其中：人员经费153.38万元，较上年决算数减少3.33万元，下降2.17%，主要原因是人员工资福利有变动。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、奖社会保障缴费和住房公积金等。公用经费28.91万元，较上年决算数增加0.58万元，增长0.2 %，主要原因是增加办公费等。公用经费用途主要包括日常办公费，购买电脑等办公设备，水费、电费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数减少0.5万元，下降7.6%，主要原因是本着厉行节约的精神减少开支。较上年支出数增加3.16万元，增长111.26%，主要原因是公务用车出行增加.，公车老旧维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年本部门因公出境费用0万元，费用支出较年初预算无变化，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算无变化，与上年持平。

公务用车运行维护费6万元，主要用于公务出行及加油，维修等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降7.6%，较上年支出增加3.76万元，增长111.26%，主要原因是公务用车出行增加，公车老旧维修费增加。

公务接待费0万元，较年初预算数减少0万元，下降100%，较上年支出减少0.6万元，减少100%，主要原因是严格公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务车保有量为1辆车，维护费6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（三）政府采购支出情况说明。无   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位临聘工资1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3.42万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－40888457。