一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责保障性住房房源的验收、接收和日常管理工作。

2.负责实施保障性住房的配租工作；并对已配租的保障性住房进行管理。

3.负责签订和履行保障性住房租赁合同，具体实施保障性住房的入住和清退；实施保障性住房的出售、回购；负责保障性住房的物业管理工作。

4.负责保障性住房和公房非住宅的经营、资金管理、安全管理和其他收益管理，保障国有资产的保值增值。

5.协助办理住房保障家庭的资格审查、年度复查；协助查处保障性住房违法行为。

6.负责管理原重庆市长寿区住房保障中心退休人员。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

无内设科室。

（三）单位构成。

重庆市长寿区公共租赁住房管理所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,156.95万元，支出总计1,156.95万元。收支较上年决算数增加1,156.95万元，主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计1,156.95万元，较上年决算数据增加1,156.95万元，主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。其中：财政拨款收入1,156.95万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,156.95万元，较上年决算增加1,156.95万元，主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。其中：基本支出823.71万元，占71.2%；项目支出333.25万元，占28.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,156.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,156.95万元。主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,156.95万元，较上年决算数据增加1,156.95万元，主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。较年初预算数减少229.20万元，下降16.5%。主要原因是项目预算中公房税费、维修等资金未完全使用。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,156.95万元，较上年决算数增加1,156.95万元。主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。较年初预算数减少229.20万元，下降16.5%。主要原因是项目预算中公房税费、维修等资金未完全使用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。

（1）社会保障和就业支出342.98万元，占29.6%，较年初预算数增加5.83万元，增长1.7% 。

（2）卫生健康支出41.72万元，占3.6%，较年初预算数减少2.31万元，下降5.2%。

（3）城乡社区支出401.42万元，占34.7%，较年初预算数减少66.97万元，下降14.3%，主要原因是公用经费预算标准降低。

（4）住房保障支出370.84万元，占32.1%，较年初预算数减少165.73万元，下降30.9%，主要原因是项目预算中公房税费、维修等资金未完全使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出823.71万元。其中：人员经费737.54万元，较上年决算数增加737.54万元，主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。人员经费用途主要包括人员工资、社会保险费等。公用经费86.16万元，较上年决算数增加86.16万元，主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.90万元，较年初预算数减少0.10万元，下降5%，主要原因是未发生车辆维修支出。较上年支出数增加1.90万元，主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费1.90万元，主要用于公车运行的油料费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降5%，主要原因是未发生车辆维修支出。较上年支出数增加1.90万元，主要原因是本单位2022年度首次纳入决算范围，无上年决算数据。

本单位2022年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位公务车保有量为1辆，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。

（三）政府采购支出情况说明。无。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及项目支出333.25万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：何力，联系电话：023-40406639。