一、部门（单位）基本情况

1.职能职责：受区住建委委托，承担全区房屋建筑、市政基础设施工程质量监督管理工作；依据国家、市有关法律、法规和强制性技术标准检查已受理监督工程的建设参与各方主体的资质条件、质量行为及工程项目的质量文件是否符合要求；对建设工程的地基基础、主体结构、建筑节能等关键部位和主要材料、构配件、预拌商品混凝土的质量进行监督检查，发现有影响工程质量的问题时，有权采取责令整改、排除隐患、暂时停止施工等强制性措施，直到问题改正；对建设单位组织的竣工验收进行监督；工程竣工后，及时向区住房城乡建委报送监督报告。内容主要包括工程建设参与各方主体质量行为的检查结论，以及历次抽查发现的质量问题及处理情况等。监督报告必须真实、准确；对违反建筑工程质量相关法律法规的，责令整改，对不服从管理，又不整改的，上报区住房城乡建委依法处理；参与有关工程质量事故的调查处理和协调；完成区住建委交办的其他工作。

2.机构设置

无内设科室。

3.单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计614.56万元，支出总计614.56万元。收支较上年决算数增加57.54万元、增加10%，主要原因是人员公用经费增加。2022年初预算数621.62万元，财政拨款支出614.56万元。较年初预算减少支出7.06万元、减少1.1%，主要原因是人员公用经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计614.56万元，较上年决算数增加57.54万元、增加10%，主要原因是人员公用经费增加。其中：财政拨款收入614.56万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计614.56万元，较上年决算数增加57.54万元、增加10%，主要原因是人员公用经费增加。其中：基本支出614.56万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计614.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加57.54万元、增加10%。主要原因是人员公用经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入合计614.56万元，收入较上年决算数增加57.54万元、增加10%，主要原因是人员公用经费增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出合计614.56万元。支出较上年决算数增加57.54万元、增加10%，主要原因是人员公用经费增加。2022年初预算数621.62万元，一般公共预算财政拨款支出614.56万元。较年初预算减少支出7.06万元、减少1.1%，主要原因是人员公用经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出604.30万元。其中：人员经费497.87万元，较上年决算数增加43.23万元，增长13.06%，主要原因是现有在编人员增加3人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费106.43万元，较上年决算数增加23.53万元，增长37.73%，主要原因是人员增加、业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费、办公设备购置、公务车购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.71万元，较年初预算数减少5.79万元，下降18.38%，主要原因是主要原因是本着厉行节约精神减少开支。较上年支出数增加21.98万元，增加589.28%，主要原因是公车老旧，新增购置公务车1辆；检查力度加大，用车用油情况增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无变化，与上年持平。

公务车购置费17.98万元。

公务用车运行维护费7.65万元，主要用于日常工地检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.13万元，增加19.21％，主要原因是9月新增购置一辆公务车，金额17.98万元。较上年支出数增加21.98万元，增长589.28%，主要原因是公车老旧，新增购置公务车一辆；检查力度加大，用车用油情况增多。

公务接待费0.08万元，费用支出较年初预算数减少9.82万元，下降98.2％，主要原因是严格公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，较上年支出数减少0.08万元，下降50％。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务车保有量为3辆；车均维修、维护费3.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：其他用车3辆。其他用车主要是用于一般公务。

（三）政府采购支出情况说明。无。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，我站对部门整体开展了绩效自评，不涉及项目支出。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：樊艳，联系电话：023－40886963。