重庆市长寿区医药价格招标采购服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行医药价格及医药招标采购制度规范，承担监督、指导医药招标采购的具体事务性工作。

2.承担医药成本调查统计、医药价格监测分析、医药价格信息发布、医药价格政策咨询等服务性工作。

3.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区医药价格招标采购服务中心为区医保局管理的公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数106.23万元，其中：一般公共预算拨款106.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加106.23万元，主要是卫生健康支出和社会保障和就业支出经费增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数106.23万元，其中：一般公共服务支出106.23万元；教育支出0.52万元，社会保障和就业支出8.33万元，卫生健康支出93.22万元，住房保障支出4.16万元。支出较去年增加106.23万元，主要是基本支出增加101.23万元，项目支出增加5万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入106.23万元，一般公共预算财政拨款支出106.23万元，比2023年增加106.23万元。其中：基本支出101.23万元，比2023年增加101.23万元，主要原因是2024年本单位已独立核算，相应人员经费增加；项目支出5万元，比2023年增加5万元，主要原因是2024年预算安排下医药招采政策宣传项目5万元等，主要医药招采政策宣传等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年本单位无“三公”经费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.我单位2024年无政府采购预算支出。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元。其中：一般项目1个，涉及资金5万元；无重点专项。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊健        联系方式：023-40252210