重庆市长寿区医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织实施地方性法规、规章、规划标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.执行市有关医疗保障筹资和待遇政策，实施长期护理保险制度改革方案。

4.执行市有关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准。

5.执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材的招标采购平台的使用。

7.执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，拟定我区定点医药机构补充协议并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和医疗费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

区医疗保障局为区政府工作部门，内设科室综合科、医疗保障科、基金监管科3个科室，下属事业单位2个：区医疗保障事务中心、区医药价格招标采购服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1592.77万元，其中：一般公共预算拨款1592.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加550.63万元，主要是卫生健康支出中项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1592.77万元，其中：一般公共服务支出1592.77万元；教育支出3.99万元，社会保障和就业支出103.33万元，卫生健康支出1428.4万元，住房保障支出57.05万元。支出较去年增加550.63万元，主要是基本支出增加34.11万元，项目支出增加516.52万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1592.77万元，一般公共预算财政拨款支出1592.77万元，比2022年增加550.63万元。其中：基本支出868.07万元，比2022年增加34.11万元，主要原因是空编岗位人员调入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出724.7万元，比2022年增加516.52万元，主要原因是2023年下达了医保基金监管200万元，2023年街镇居民医保工作经费310万元。

区医保局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.78万元，比2022年增加2.28万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2022年无变化；公务接待费7.28万元，较2022年增加2.28万元，主要原因是开展区县医保联合监管；公务用车运行维护费4.50万元，较2022年无变化；公务用车购置费0万元，较2022年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费154.01万元，比上年减少58.93万元，主要原因为压减办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额74.47万元：政府采购货物预算9.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购74.47万元：政府采购货物预算9.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.8万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我局2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款724.7万元。其中：一般性项目6个，涉及资金414.7万元；重点专项1个，涉及资金310万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨欢，联系方式：023-40252210。