重庆市长寿区医疗保障局2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织实施地方性法规、规章、规划标准；组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；执行市有关医疗保障筹资和待遇政策，实施长期护理保险制度改革方案；执行市有关药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准；执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度；执行药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材的招标采购平台的使用；执行定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，拟定我区定点医药机构补充协议并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，落实异地就医管理和医疗费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市长寿区医疗保障局为重庆市长寿区人民政府工作部门，内设科室综合科、医疗保障科、基金监管科3个科室，下属事业单位２个：区医疗保障事务中心和区医药价格招标采购服务中心。共有编制37名，其中行政编6名、参公编26名、事业编5名；实有36人，其中行政编6人、参公编26人、事业编4名。

（三）单位构成

我单位为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1245.63万元，支出总计1245.63万元。收支较上年决算数增加614.91万元、 增长97.49 %，主要原因是2019年度医保局成立只有5-12月8个月的数据，加之人员新增和医保参保业务、稽核监管等工作需要。

2.收入情况。2020年度收入合计1245.63万元，较上年决算数增加614.91万元、 增长97.49%，主要原因是2019年度医保局成立只有5-12月8个月的数据及人员新增和医保业务需要。其中：财政拨款收入1177.29万元，占94.51%。此外，年初结转和结余68.34万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1026.13万元，较上年决算数增加463.75万元、 增长82.46%，主要原因是2019年度医保局成立只有5-12月8个月的数据及人员新增和医保参保业务、稽核监管等工作需要。其中：基本支出 665.78万元，占64.88%；项目支出360.35万元，占35.12%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余219.50万元，较上年决算数增加151.16万元、 增长221.19%，是结转2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目20万元和2020年社会保障专项项目第二批199.5万元，主要原因是2020年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到2021年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 1245.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加614.91万元，增长97.49%。主要原因是2019年度医保局成立收、支只有5-12月8个月的数据，加之人员新增和医保参保业务、稽核监管等工作需要。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1177.29万元，较上年决算数增加546.57万元，增长86.66 %。主要原因是2019年度医保局成立只有5-12月8个月的数据，以及人员新增和医保参保业务、稽核监管等工作需要。此外，年初财政拨款结转和结余68.34万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1026.13万元，较上年决算数增加463.75万元，增长82.46%。主要原因是2019年度医保局成立只有5-12月8个月的数据及人员新增和医保参保业务、稽核监管等工作需要。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余219.50万元，较上年决算数增加151.16万元，增长221.19%，是结转2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目20万元和2020年社会保障专项项目第二批199.5万元， 主要原因是2020年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到2021年度按有关规定继续使用的资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出665.78万元。其中：人员经费549.31万元，较上年决算数增加236.52万元，增长75.62%，主要原因是人员新增、工资正常调标以及新增公务员平时考核，2019年度医保局成立支出只有5-12月8个月的数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费116.47万元，较上年决算数减少35.94万元，下降23.58 %，主要原因是2019年医保局成立，置办办公家具和办公设备。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少4.75万元，下降95 %，主要原因是严格执行过紧日子，厉行勤俭节约。较上年支出数减少0.72万元，下降74.23 %，主要原因是严格执行过紧日子，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0元。

2020年度本部门公务车购置费0元。

2020年度本部门公务车运行维护费 0元。

公务接待费0.25万元，主要用于接待工作调研及督导检查。费用支出较年初预算数减少4.75万元，下降95 %，主要原因是严格执行过紧日子，厉行勤俭节约。较上年支出数减少0.72万元，下降74.23 %，主要原因是严格执行过紧日子，厉行勤俭节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待3批次，28人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费89.29元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本单位机关运行经费支出116.47万元，比2019年度减少35.94万元，下降23.58 %，主要原因是2019年机构改革单位新成立，置办办公家具和办公设备。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

本年度会议费支出2.33万元，较上年决算数增加0.09万元，增长4.02 %，主要原因是业务工作需要及严格执行过紧日子，加之疫情不宜大规模召开会议。本年度培训费支出3.68万元，较上年决算数减少2.25万元，下降37.94 %，主要原因是严格执行过紧日子，压减培训经费，严控培训支出。

（二）国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息：截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。2020年度使用的公务用车为区机关事务局调剂区人社局1辆公务用车给我局暂时使用。

（三）政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息：2020年度本部门政府采购支出总额250.31万元，其中：政府采购货物支出159.30万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出91.01万元。授予中小企业合同金额250.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.05万元，占政府采购支出总额的73.53%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金579.8535万元。

1. 绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：阳宏，电话：023-40777025。

重庆市长寿区医疗保障局2020决算公开附表.xls