长寿区信访办2021年部门预算情况说明 

一、单位基本情况

（一）职能职责。长寿区信访办公室是区政府工作部门，主要负责接待和处理群众来信来访事项；综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出改进工作、完善政策、给予处分的建议；负责人民建议征集工作；负责转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项及群众到非接待场所的上访行为；推广各地区、各部门信访先进工作经验；负责开展信访事项的复查、复核工作。

    （二）单位构成。长寿区信访办内设5个科室（即：综合科、接访科、信息科、群工科、信访稳定科）及一个事业单位（长寿区重大矛盾纠纷综合调处中心），全办现有在职人员18人（其中行政人员15人，事业人员3人），退休人员8人，聘用人员8人（含驾驶员2人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数837.95万元，其中：一般公共预算拨款837.95万元，收入较去年增加20.96万元，主要是人员经费拨款增加20.96万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数837.95万元，其中：一般公共服务695.41万元，教育2.41万元，社会保障和就业98.19万元，卫生健康支出21.51万元，住房保障20.43万元。支出较去年增加20.96万元，主要是人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入837.95万元，一般公共预算财政拨款支出837.95万元，比2020年增加20.96万元。其中：基本支出495.95万元，比2020年增加58.96万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出342万元，比2020年减少38万元，主要原因是按照上级文件精神各部门项目支出预算缩减10%。

我办2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算25万元，比2020年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费10万元，比2020年减少5万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，减少接待的次数和人次；公务用车运行维护费15万元，比2020年增加1万元，主要原因是维修维护费增加；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费101.41万元，比上年增加0.14万元，主要原因为工资标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25.2万元：政府采购货物预算25.2万元。其中一般公共预算拨款政府采购25.2万元：政府采购货物预算25.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款342万元。其中：一般性项目1个，涉及资金342万元；重点专项0个，涉及资金0万元。部门整体绩效目标申报表见附件。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈小娟      联系方式：  （电话：023-40661196）