重庆市长寿区信访办公室2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。长寿区信访办公室是区委区政府的组成部门，主要负责接待和处理群众来信来访事项；协调处置突发事件；指导开展重大事项社会稳定风险评估；开展重大矛盾纠纷排查调处；协调化解疑难信访突出问题；协调推进全区领导干部接访下访群众工作；开展社情民意收集和人民建议征集；维护社会稳定。

（二）机构设置。长寿区信访办内设5个科室（即：综合科、维稳科、接访科、信息科、群工科）及一个事业单位（长寿区重大矛盾纠纷综合调处中心），全办现有在职人员16人（其中行政人员13人，事业人员3人），退休人员8人，雇员6人，驾驶员2人（临时工）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,159.06万元，支出总计1,159.06万元。与2016年决算数相比，收支增加276.96万元、增长23.8%，主要原因是由于党的十九大维稳经费增加。本部门2017年度收入合计1,066.60万元，其中：财政拨款收入1,066.60万元，占100.00%。本部门2017年度支出合计1,140.01万元，其中：基本支出313.82万元，占27.53%；项目支出826.19万元，占72.47%。本部门2017年度年末结转和结余19.06万元，较上年增加19.06万元，主要是2017年信访事务中维稳专项经费未支付完。结转部分拟用于2018年信访事务支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,066.60万元，较上年决算数增加259.83万元，增长24%。较年初预算数增加336.39万元，增长46.07%。主要原因是年中追加政策性增人增资及信访专项经费支出预算200万元。

本部门2017年度财政拨款支出1,140.01万元，较上年决算数增加350.37万元，增长30%。较年初预算数增加317.34万元，增长38.57%。部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,061.50万元，占93.11%，较年初预算数增加314.81万元，主要原因是维稳专项经费增加及人员增资调资增加；社会保障和就业支出46.95万元，占4.12%，较年初预算数增加6.52万元，主要原因是养老保险补缴费用增加；医疗卫生与计划生育支出13.65万元，占1.20%，较年初预算数减少3.99万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出313.82万元。其中：人员经费284.16万元，较上年增加52.05万元，主要原因是增资调资人员增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费29.66万元,主要原因是工会经费、办公经费增加及物价上涨原因造成，公用经费用途主要包括办公费、咨询费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计45.57万元，较年初预算数减少39.83万元，较上年支出数减少13.57万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是公车改革后，我办严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费9.09万元，主要用于维稳处理突发事件出行、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少6.31万元，较上年支出数减少4.8万元，主要原因是维修费用较去年减少。公务接待费36.48万元，主要用于接待相关市级部门到我区督查、检查、指导信访稳定工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少33.52万元，较上年支出数减少22.66万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为2辆；国内公务接待302批次，3,039人。2017年本部门人均接待费120.05元，车均维护费4.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出29.66万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、公务车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，都属于一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额4.77万元，其中：政府采购货物支出4.77万元。主要用于采购电脑及视频设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

2017年，区信访办通过规范预算支出管理，不断完善内部控制制度，全年整体支出管理情况有所改善，整体支出绩效如下：

1、预算执行评价。全年一般公共预算拨款为1061.5万元，指标实际执行1140.01万元，增加预算6.8%。

2、社会效益评价。一是全区信访结构更加优化。全年受理的信访事项中，来信、来访和网上信访分别占总量的16.44%、35.12%、48.44%；网上信访同比上升81.37%，呈现出群众走访下降，来信和网上信访上升的良好态势。二是群众信访秩序明显好转，信访基础业务更加规范。2017年，群众信访事项及时受理率、按期办结率均达100%，满意度评价参评率达77.48%，其中对责任单位满意度达99.06%、对信访机构满意度达99.71%。

五、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：40661196

信访办2017年部门决算公开表.pdf