一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立完成公共卫生服务项目任务。

2、承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗康复，推广中医适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。

3、承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4、承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关任务。

5、承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助当地党委政府指导爱国卫生工作等相关任务。

（二）单位构成

我单位是长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位，医院设有内科、外科、儿科、妇产科、中医康复科、公卫科、放射室、检验科、B超室、西药房、治疗室、手术室、胃镜室、收费室、财务室、党政办、医务科等科室。下设11个村卫生室，共有51名村医。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总1024.11万元，支出总计1024.11万元。收支较上年决算数减少1630.81万元、减少15.92%，主要原因财政补助收入减少1408.93万元为业务用房建设专项债。年初项目结转减少347.29万元。支出增加原减少是基本支出减少136.37万元，项目支出减少1295.37万元，结余分配减少199.07万元，项目结转减少195.32万元。

2.收入情况。2023年度收入合计665.37万元，较上年决算数减少1393.32万元，下降20.94%，主要原因是财政补助收入减少1408.93万元，事业收入增加0.77万元，其他收入增加14.83万元。其中：财政拨款收入342.81万元，占51.52%；事业收入287.54万元，占43.22%；其他收入35.01万元，占5.26%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余109.80元，年初结转和结余248.94万元，。

3.支出情况。2023年度支出合计970.46万元，较上年决算数减少1431.74万元，减少14.75%，主要原因是基本支出减少136.37万元，项目支出减少1295.37万元，其中：基本支出698.85万元，占72.01%；项目支出271.64万元，占27.99%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余53.62万元，较上年决算数减少195.32万元，降低58.25%，主要原因是结余分配减少3.75万元，项目结转减少195.32万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入342.81万元，支出总计538.13万元。与2022年相比，财政拨款收入减少1408.93万元，支出总计减少1560.9万元，减少29.01%。主要原因是项目支出减少1295.37万元，减少47.69%。主要原因是项目支出减少为专项债支出；较年初预算数增加250.32万元，增长5.35%，主要原因是按照长财预指2023年相关文件。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入342.81万元，较上年决算数减少361.64万元，减少10.55%。年初财政拨款结转和结余248.94万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出366.63万元，较上年决算数减少352.73万元，减少9.62%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少23.82万元，降低100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出266.49万元。其中：人员经费266.24万元，较上年决算数减少225.33万元，降低8.46%，人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、公务员医疗补助、其他工资福利支出。公用经费0.25万, 较上年决算数减少40.19万元，降低16.08%，公用经费用途主要包括办公费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余225.13万元，年末结转结余53.62万元。本年收入0元，较上年决算数减少1047.29万元，减少100%。本年支出171.50万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0 %。 较上年支出数增加0万元，增长0 %。

（二）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.6万元，下降100%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2023年度本部门政府采购支出总额27.85万元，其中：政府采购货物支出27.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位预算绩效由卫生健康委机关统一填报。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位联系电话：023-40366615；联系人：傅元英。

重庆市长寿区云集镇卫生院

2024年10月17日