一、部门（单位）基本情况

重庆市长寿区葛兰镇卫生院是一所基层医疗卫生医院，除了从事基本医疗服务外，还承担所在镇街的公共卫生服务工作。本单位是国家一级甲等综合医院、国家爱婴医院、国家满意乡镇卫生院、重庆市文明单位、重庆市中医药特色乡镇卫生院，在新形势下，我院适时调整专业结构、突出办院特点，开展了大量新手术、新项目，不断加强专科内涵建设、突出中医妇科，积极引进新技术，更好地发挥本单位的职能职责。

1.承担公共卫生服务。主要包括疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管、健康教育等公共卫生相关服务，独立完成公共卫生服务项目任务。

2.承担基本医疗服务。主要包括一般常见病、多发病的门诊和住院诊治，医疗健康，推广中医药适宜技术，发挥中医药在常见病、多发病和慢性病防治中的作用。

3.承担计划生育技术服务。主要包括避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健等相关服务。

4.承担卫生应急任务。主要包括区域内“120”急救、突发事件紧急医疗救援、突发公共卫生事件防控等相关服务。

5.承担卫生管理任务。主要包括协助区卫生健康委负责辖区内卫生管理工作，协助当地党委政府指导爱国卫生工作等相关服务。

单位构成

本单位是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位。共设置26个科室。包括临床科室9个：内一科、内二科、外科、妇产科、中医科、康复科、口腔科、五官科、儿科；医技科室4个：检验科、特检科、放射科、药剂科；行政后勤公卫等科室13个：院党政办公室、公共卫生科、人事科、医务科、护理部、财务科、后勤科、设备科、采购办、医保科、信息科、质控办、病案科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3888.32万元，支出总计3888.32万元。收入较上年决算数增加290.93万元，增长8.1%。（本部分的收入总计包括收入合计3821.31万元、年初结转和结余67.01万元。支出总计包括本年支出合计3888.32万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3821.31万元，较上年决算数增加461.37万元，增长13.7%。其中：财政拨款收入1,620.73万元，占42.4%；事业收入2,067.55万元，占54.1%；其他收入133.02万元，占3.5%。此外，年初结转和结余67.01万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3888.32万元，较上年决算数增加290.93万元,增长8.1%。其中：基本支出 3621.2万元，占93.1%；项目支出267.12万元，占6.9%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少67.01万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1620.73万元，较上年减少377.8万元，下降18.9%。年初结转结余67.01万元。2023年度财政拨款支出总计1687.74万元。较上年减少358.7万元，下降了17.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2023年度一般公共预算财政拨款收入1620.73万元，较上年决算数减少302.8万元，下降15.7 %。一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加184.88万元。主要是本单位年初预算中不含单位基本公共卫生收入及项目收入，因此增长较大。此外，年初一般公共预算财政拨款结转和结余3.79万元。

2.支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1624.52万元，较上年决算数减少351.55万元，下降17.8%。较年初预算数增加251.89万元，增长17.5%。主要是本单位年初预算中不含单位基本公共卫生收入及项目收入，因此增长较大。

3.结转结余情况。

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少3.79万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1420.63万元。较上年减少427.81万元。其中：人员经费1418.33万元，较上年决算数减少317.49万元，下降18.3%。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助。公用经费2.3万元，较上年决算数减少110.32万元，下降98%。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余63.22万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少75万元。本年支出63.22万元，较上年决算数减少7.15万元，下降10.2%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中：应

急保障车1辆，特种专业技术用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明。2023年度本部门（单位）政府采购支出总额66.8万元，其中：政府采购服务支出66.8万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出 441.95 万元。未委托第三方以出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

部门（单位）应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

联系人：杨海燕；联系电话：023-40812788。