一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担全区突发公共卫生事件的监测、信息收集、报告和应急处置工作；

2、承担全区急慢性传染病预防和控制、免疫预防、消毒和病媒生物的控制工作；

3、承担全区寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防和控制工作；

4、承担全区疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告工作；

5、指导相关单位和部门收集、报告疫情，负责全区重大传染病疫情的防控；

6、负责指导全区各医疗机构的疾病预防控制工作，并对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；

7、承担全区职业卫生、放射卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生、职业病、放射病、食源性疾病、学生常见病的预防控制、健康教育与促进工作；

8、承担并完成上级下达的其他疾病预防控制工作和科研任务。

（二）单位构成：重庆市长寿区疾病预防控制中心

重庆市长寿区疾病预防控制中心是根据长编发〔2004〕44号文件撤销区卫生防疫站成立的区疾病预防控制中心，属副处级差额拨款事业单位。内设机构有:传防科、技管科、慢病科、检验室、职业卫生科、免疫规划科、公共卫生科、性艾科、健康教育科9个业务科室，驾驶室、办公室、财务室3个职能科室。单位编制人数63人，在职职工62人、退休职工29人、外聘人员5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5953.41万元，支出总计5953.41万元。收支较上年决算数增加1716.55万元、增长40.51%，主要原因是受新冠疫情防控影响导致一般公共预算财政拨款收入增加了1419.05万元。

2.收入情况。2020年度收入合计5533.37万元，较上年决算数增加2117.74万元、增长62%，主要原因是受新冠疫情防控影响导致一般公共预算财政拨款收入增加了1419.05万元。其中：财政拨款收入3390.35万元，占61.27%；事业收入2130.84万元，占38.51%；其他收入12.17万元，占0.2%。此外，年初结转和结余420.04万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5156.96万元，较上年决算数增加1563.9万元、增长43.53%，主要原因是受新冠疫情防控影响导致卫生健康支出增加1207.39万元；粮油物资储备支出增加182.22万元；抗疫特别国债安排的支出增加161.05万元。其中：基本支出3186.72万元，占61.79%；项目支出1970.24万元，占38.21%。此外，结余分配99.54万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余696.91万元，较上年决算数增加296.64万元、增长74.11%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6503.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1580.1万元、1344.27万元，各增长87.29%、76.01%。主要原因是受新冠疫情防控影响导致一般公共预算财政拨款增加1419.05万元、卫生健康支出增加987.75万元、粮油物资储备支出增加182.22万元、抗疫特别国债安排的支出161.05万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3229.31万元，较上年决算数增加1419.05万元，增长78.39%。主要原因是受新冠疫情防控影响导致一般公共预算财政拨款增加1419.05万元。较年初预算数增加1828.44万元，增长130.52%。主要原因是受新冠疫情防控影响导致调整预算数1828.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余381.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2951.70万元，较上年决算数增加1183.22万元，增长66.91%。主要原因是受新冠疫情防控影响导致卫生健康支出增加987.75万元，粮油物资储备支出增加182.22万元。较年初预算数增加1169.62万元，增长65.63%。主要原因是调整预算数1169.62万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余658.82万元，较上年决算数增加297.38万元，增长82.28%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1401.18万元。其中：人员经费1238.34万元，较上年决算数增加127.96万元，增长11.52%，主要原因是绩效工资增加85.18万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费162.84万元，较上年决算数增加11.35万元，增长7.5%，主要原因是其他商品和服务支出增加32.13万元、差旅费减少25.61万元。公用经费用途主要包括差旅费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入161.05万元，较上年决算数增加161.05万元，增长100%，主要原因是受新冠疫情防控影响导致增加抗疫特别国债安排的支出161.05万元。本年支出161.05万元，较上年决算数增加161.05万元，增长100%，主要原因是受新冠疫情防控影响导致增加抗疫特别国债安排的支出161.05万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.16万元，较年初预算数减少8.51万元，下降35.95%，主要原因是公务用车运行维护费下降7.86万元。较上年支出数减少0.37万元，下降2.38%，主要原因是公务接待费下降0.52万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用实际支出。

2020年度本部门公务车运行维护费14.64万元，主要用于公务车加油费、洗车费、过路费等。费用支出较年初预算数减少7.86万元，下降34.93%。较上年支出数增加0.15万元，增长1.04%。

公务车购置费 0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车购置预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车购置情况。

公务接待费0.52万元，主要用于接待上级部门督导检查。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降55.56%，主要原因是是受疫情影响公务接待比上年减少。较上年支出数减少0.52万元，下降50%，主要原因是受疫情影响公务接待比上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次65人。2020年本部门人均接待费80元，车均维护费2.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数减少0.15万元，主要原因是受疫情影响会议比上年减少。本年度培训费支出9.11万元，较上年决算数减少3.77万元，减少29.27%，主要原因是受疫情影响外出培训学习减少。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：应急保障用车4辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额717.39万元，其中：政府采购货物支出553.12万元、政府采购工程支出85.8万元、政府采购服务支出78.47万元。授予中小企业合同金额50.83万元，占政府采购支出总额的7.08%，其中：授予小微企业合同金额50.83万元，占政府采购支出总额的7.08%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无绩效管理，由卫健委统一填报。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门预算公开联系人：王小云   联系方式：18996016116