一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、组织我区青少年体育训练、竞赛，促进长寿体育事业的发展；

2、负责优秀运动队管理，实施选拔、培养和输送优秀后备人才。

（二）单位构成。

青少年业余体校（二级单位）属于正科级公益一类事业单位，机构规格正科级。下设办公室、后勤管理室、竞训室三个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数435.07 万元，其中：一般公共预算拨款435.07 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少17.34 万元，主要是人员较上年减少1人，项目经费较上年压减10%，以致拨款减少17.34万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数435.07 万元，其中：一般公共服务支出380.73万元，教育支出1.71 万元，社会保障和就业支出53.38 万元，卫生健康支出14.61 万元，住房保障支出13.64 万元。支出较去年减少6.31万元，主要是基本支出减少6.31万元，项目支出减少11.03万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 435.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 435.07万元，比2024年减少17.34万元。其中：基本支出335.79 万元，比2024年减少6.31万元，主要原因是人员减少1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 99.28万元，比上年减少11.03万元，主要原因是项目压减支出，主要用于体育竞赛和体育训练。

青少年业余体校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0.35 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.35 万元，与上年持平，主要原因是节省支出；公务用车运行维护费 0万元，与上年持平，主要原因是均无公务用车；公务用车购置费  0 万元，与上年持平，主要原因是均无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99.28万元。其中：一般项目2个，涉及资金99.28万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：娄韬 联系方式：023-81880543