一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、承担全区旅游发展总体规划、行业规划、专项规划的实施工作。

2、承担全区旅游项目策划、申报、招商、综合服务等事务性工作。

3、承担全区旅游公共服务设施建设管理的事务性工作。

4、承担全区旅游项目建设管理、产业统计、考核等事务性工作。

5、承担全区景区、度假区的提档升级和等级创建的事务性工作。

6、承担指导全区旅游商品开发的事务性工作。

7、承担旅游经济运行监测体系建设、推进旅游行业信息化建设。

8、承担全区旅游景区、度假区和旅游项目安全日常监管的事务性工作。

9、组织全区旅游景区、度假区和旅游项目安全日常监管的事务性工作。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区旅游发展中心（二级单位）由4个科室组成，即：综合科、招商科、发展科、服务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数218.51万元，其中：一般公共预算拨款218.52万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加8.3万元，主要是人员经费拨款增加8.31万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 218.51万元，其中：一般公共服务支出170.59万元，教育支出 1.11万元，社会保障和就业支出29.06万元，卫生健康支出8.85万元，住房保障支出8.90万元。支出较去年增加8.31万元，主要是基本支出增加8.31万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入218.51万元，一般公共预算财政拨款支出218.51万元，比2024年增加 8.31万元。其中：基本支出 218.51 万元，比2024年增加8.31 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，主要原因是本单位无项目。

旅发中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2024年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是与2024年运行情况一致；公务用车运行维护费 4万元，与上年持平，主要原因是与2024年运行情况一致；公务用车购置费 0 万元，与2024年运行情况一致；主要原因是无增加公务车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。我中心2025年无项目设置。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈红  联系方式：023-40661790