一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区全民健身中心是重庆市长寿区文化和旅游发展委员会下属事业单位，主要开展各类群众体育活动，促进全民健身事业发展。

（二）单位构成

重庆市长寿区全民健身中心由3个部门组成，即办公室、场馆部、全民健身服务部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数496.74万元，其中：一般公共预算拨款496.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加12.83万元，主要是文化旅游体育与传媒支出经费拨款减少46.43万元，社会保障和就业支出经费拨款减少1.32万元，卫生健康支出经费拨款减少0.32万元，住房保障支出经费拨款减少0.23万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数496.74万元，其中：文化旅游体育与传媒支出342.28万元，教育支出1.53万元，社会保障和就业支出121.27万元，卫生健康支出19.46万元，住房保障支出12.21万元。支出较去年增加12.83万元，基本支出增加27.97万元，项目支出减少15.14万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入496.74万元，一般公共预算财政拨款支出496.74万元，比2023年增加12.83万元。其中：基本支出390.55万元，比2023年增加27.97万元，主要原因是人员增加；项目支出106.19万元，比2023年减少15.14万元，主要原因是体育场馆经费拨款减少15.14万元。

重庆市长寿区全民健身中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少0.5万元。其中：无公出国（境）费用；无公务接待费；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是政策性调整；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款106.19万元。其中：一般项目2个，涉及资金106.19万元；重点专0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孔勇；联系方式：023-40256466