一、单位基本情况

（一）职能职责

1、组织我区青少年体育训练、竞赛，促进长寿体育事业的发展；

2、负责优秀运动队管理，实施选拔、培养和输送优秀后备人才。

（二）单位构成

青少年业余体校（二级单位）属于正科级公益一类事业单位，机构规格正科级。下设办公室、后勤管理室、竞训室三个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数452.41万元，其中：一般公共预算拨款452.41 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加10.75万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数452.41万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 391.37 万元，教育支出1.83万元，社会保障和就业支出29.22万元，卫生健康支出 15.38 万元，住房保障支出 14.61

万元。支出较去年增加 10.75 万元，主要是基本支出增加 18.45 万元，项目支出减少 7.7 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 452.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 452.41 万元，比

2023 年增加 10.75 万元。其中：基本支出 342.1 万元，比 2023 年增加 18.45 万元，主要原因是人员

经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出110.31万元，比2023年减少7.7万元，主要原因是压减支出，主要用于训练、竞赛等重点工作。

青少年业余体校2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.35万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.35万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位无政府采购。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110.31万元。其中：一般项目2个，涉及资金110.31万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。