一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。

（二）单位构成。

综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、案件受理科（重庆市长寿区旅游投诉中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数294.99万元，其中：一般公共预算拨款294.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加63.70万元，主要是人员增加经费拨款增加63.70万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数294.99万元，其中：文化旅游传媒支出226.83万元，教育支出1.25万元，社会保障和就业支出32.39万元，卫生健康支出15.42万元，住房保障支出19.10万元。支出较去年增加63.70万元，主要是基本支出增加75.31万元，项目支出增加减少11.61万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入294.99万元，一般公共预算财政拨款支出294.99万元，比2022年增加63.70万元。其中：基本支出282.84万元，比2022年增加75.31万元，主要原因是增加人员3名，用于保障在职及新增人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.15万元，比2022年减少11.61万元，主要原因是减少了临聘人员支出的项目，该项目主要用于文化市场监控平台和文化、旅游等市场移动执法通信保障重点工作。

重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.7万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元，公务接待费0.20万元，比2022年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年增加0万元；公务用车购置费 0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费56.38万元，比上年减少0.48万元，主要原因为厉行节约。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元；政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.15万元。其中：一般性项目1个，涉及资金12.15万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪东兵  联系方式：023-40244436