| [ 索引号 ] | 11500221MB1989594Q/2023-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 发布日期 ] | 2023-03-03 |
重庆市长寿区青少年业余体校2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、组织我区青少年体育训练、竞赛，促进长寿体育事业的发展；
2、负责优秀运动队管理，实施选拔、培养和输送优秀后备人才。
（二）单位构成。
青少年业余体校属于正科级公益一类事业单位，机构规格正科级。下设办公室、后勤管理室、竞训室三个科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数441.66万元，其中：一般公共预算拨款441.66万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加17.87万元，主要是财政经费拨款增加17.87万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数441.66万元，其中：文化旅游体育与传媒支出371.06万元，教育支出1.79万元，社会保障和就业支出39.32万元，卫生健康支出15.15万元，住房保障支出14.34万元。支出较去年增加17.87万元，主要是基本支出增加8.76万元，项目支出增加9.11万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入441.66 万元，一般公共预算财政拨款支出441.66万元，比2022年增加17.87万元。其中：基本支出323.65 万元，比2022年增加8.78万元，主要原因是人员增加，主要用于保障支出增加。在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出118.01万元，比2022年增加9.11万元，主要原因是竞赛增加，主要用于竞赛、训练等重点工作。
青少年业余体校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.35万元，比2022年减少0.15万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年持平；公务接待费 0.35 万元，比2022年减少0.15万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 0万元，与2022年持平；公务用车购置费 0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款118.01万元。其中：一般项目2个，涉及资金118.01万元；重点专项0个，涉及资金0万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
部门预算公开联系人：杨应智 电话：023-81880541
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