一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责举办各类公益艺术展览，开展各类文化艺术活动、大型公益性流动展，完善免费开放机制，丰富群众精神文化生活。

2.负责开展艺术创作和理论研究，开展对外文化交流，促进地区文学艺术的繁荣和发展。

3.负责举办艺术讲座，开展艺术创作辅导，培养美术、书法、摄影艺术人才。

4.负责美术馆公共艺术展厅的建设和管理工作。

5.负责收藏古今美术、书法、摄影优秀作品和长寿籍优秀画家、书法家、摄影家作品及美术书法摄影研究资料和文献。

（二）单位构成。

重庆市长寿区美术馆（二级单位）由3个职能部室组成，即：办公室（安保部）、展览部、公教部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数124.66万元，其中：一般公共预算拨款124.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11.43万元，主要是2023年我馆增加1人，人员经费增加11.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数124.66万元，其中：教育支出0.39万元，文化旅游体育与传媒支出111.8万元，社会保障和就业支出6.17万元，卫生健康支出3.21万元，住房保障支出3.09万元。支出较去年增加11.43万元，主要是2023年我馆增加1人，人员经费增加11.43万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入124.66万元，一般公共预算财政拨款支出124.66万元，比2022年增加11.43万元。其中：基本支出71.74万元，比2022年减少11.43万元，主要原因是2023年我馆增加1人，人员经费增加11.43万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出52.92万元，比2022年增加2.92万元，主要原因是增加了区级免费开放经费，主要用于保障免费开放工作。

重庆市长寿区美术馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.1万元，和2022持平。其中：因公出国（境）费用0万元，和2022持平；公务接待费0.1万元，和2022持平；公务用车运行维护费0万元，和2022持平；公务用车购置费0万元，和2022持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.92万元。其中：一般项目1个，涉及资金52.92万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：华焜焜  联系方式： 023-81886682