一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。

（二）单位构成。

综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、案件受理科（重庆市长寿区旅游投诉中心）.

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计289.57万元，支出总计289.57万元。收支较上年决算数增加53.82万元，增长22.83%，主要原因是人员增资、调资；业务活动经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计289.57万元，较上年决算数增加53.82万元，增长22.83%，主要原因是人员增资、调资；业务活动经费增加。其中：财政拨款收入289.57万元，占100.00%；此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计289.57万元，较上年决算数增加53.82万元，增长22.83%，主要原因是人员增资、调资；业务活动经费增加。其中：基本支出282.04万元，占97.40%；项目支出7.53万元，占2.60%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计289.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.82万元，增长22.83%。主要原因是人员增资、调资；业务活动经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入289.57万元，较上年决算数增加53.82万元，增长22.83%。主要原因是人员增资、调资；业务活动经费增加。较年初预算数减少5.42万元，下降1.84%。主要原因是人员增资、调资；业务活动经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出289.57万元，较上年决算数增加53.82万元，增长22.83%。主要原因是人员增资、调资；业务活动经费增加。较年初预算数减少5.42万元，下降1.84%。主要原因是项目经费减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是年末零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.37万元，占0.13%，较年初预算数减少0.88万元，下降70.40%，主要原因是职工外出参加培训减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出214.26万元，占73.99%，较年初预算数减少12.57万元，下降5.54%，主要原因是项目经费减少。

（3）社会保障和就业支出36.53万元，占12.62%，较年初预算数增加4.14万元，增长12.78%，主要原因是人员增资、调资基本支出增加。

（4）卫生健康支出15.80万元，占5.46%，较年初预算数增加0.38万元，增长2.46%，主要原因是人员增资、调资基本支出增加。

（5）住房保障支出22.61万元，占7.81%，较年初预算数增加3.51万元，增长18.38%，主要原因是人员增资、调资基本支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出282.04万元。其中：人员经费246.09万元，较上年决算数增加54.31万元，增长28.32%，主要原因是人员增资、调资。人员经费用途用于工资福利支出等。公用经费35.95万元，较上年决算数增加15.74万元，增长77.88%，主要原因是业务活动经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少1.98万元，下降33.00%，主要原因是节约车辆运行成本。较上年支出数增加0.68万元，增长20.36%，主要原因是执法交流增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用。

无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2.77万元，主要用于车辆维护、保养、路桥费。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降38.44%，主要原因是车辆维护保养经费减少。较上年支出数减少0.44万元，下降13.71%，主要原因是车辆维护保养经费减少。

公务接待费1.26万元，主要用于接待上级来长检查、执法交流等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降16.00%，主要原因是执法交流节约成本。较上年支出数增加1.12万元，增长800.00%，主要原因是上级检查、执法交流增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费96.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数减少0.57万元，下降60.64%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，节约开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.95万元，机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数增加15.74万元，增长77.88%，主要原因是执法交流增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价19.8万元。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金13.5万元。其中，一般性项目1个，涉及资金13.5万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：汪东兵，联系电话：023-40244436