一、部门基本情况

（一）职能职责

1.收藏流通开发利用文献，促进社会经济文化发展；

2.承担文献收集、保存、流通、开发、利用工作；

3.负责全区古籍保护及业务指导工作；

4. 负责全区全民阅读活动开展工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区图书馆由6个职能部室组成，即：办公室、阅览部、读者服务部、采编部、地方文献部、共享工程部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计597.85万元，支出总计597.85万元。收支较上年决算数减少102.88万元，下降14.68%，主要原因是一方面是2022年有上级一次性补助资金，另一方面是缩减了2023年项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计572.84万元，较上年决算数减少45.12万元，下降7.30%，主要原因是2022年有上级一次性补助资金，其中：财政拨款收入572.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余25.01万元。

3.支出情况。2023年度支出合计597.85万元，较上年决算数减少77.87万元，下降11.52%，主要原因是2022年有上级一次性补助资金，其中：基本支出470.36万元，占78.68%；项目支出127.49万元，占21.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.01万元，下降100.00%，主要原因是2022年公共文化服务超市运行项目结转25.01万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计597.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少102.88万元，下降14.68%。主要原因是一方面是2022年有上级一次性补助资金，另一方面是缩减了2023年项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入572.84万元，较上年决算数减少45.12万元，下降7.30%。主要原因是.主要原因是2022年有上级一次性补助资金。较年初预算数减少15.27万元，下降2.60%。主要原因是2023年缩减项目经费，此外，年初财政拨款结转和结余25.01万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出597.85万元，较上年决算数减少77.87万元，下降11.52%。主要原因是2022年有上级一次性补助资金。较年初预算数减少15.27万元，下降2.49%。主要原因是2023年缩减项目经费.

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少25.01万元，下降100.00%，主要原因是2022年公共文化服务超市运行项目结转25.01万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.63万元，占0.44%，较年初预算数无增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出484.07万元，占80.97%，较年初预算数减少16.71万元，下降3.34%，主要原因是2023年缩减了项目经费支出。

（3）社会保障和就业支出66.83万元，占11.18%，较年初预算数增加0.75万元，增长1.13%，主要原因是人员工资的增加。

（4）卫生健康支出22.87万元，占3.83%，较年初预算数增加0.31万元，增长1.37%，主要原因是人员工资的增加。

（5）住房保障支出21.45万元，占3.59%，较年初预算数增加0.38万元，增长1.80%，主要原因是人员工资的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出470.36万元。其中：人员经费411.87万元，较上年决算数减少36.08万元，下降8.05%，主要原因是缩减了人员经费及公用经费。

人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等等。公用经费58.50万元，较上年决算数减少9.71万元，下降14.24%，主要原因是节约公用经费开支。公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、水电费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.10万元，较年初预算数减少2.60万元，下降55.32%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.90万元，下降30.00%，主要原因是公务车运行费维护费有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数持平，增长0%。

公务车购置费 0万元。费用支出较年初预算数持平，增长0%。较上年支出数持平，增长0%。

公务用车运行维护费1.94万元，主要用于配送图书、全民阅读活动开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降56.89%，主要原因是严格公车管理，缩减公务车运行支出。减少较上年支出数减少0.95万元，下降32.87%，主要原因是严格公车管理，缩减公务车运行支出。

公务接待费0.16万元，主要用于接待图书馆交流学习支出。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降20.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.06万元，增长60.00%，主要原因是接待其他图书馆交流学习人数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费104.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是2023年无会议费用支出。本年度培训费支出2.63万元，较上年决算数增加0.13万元，增长5.20%，主要原因是加大了图书管理员的培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金102.48万元。我单位以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：陈余，联系电话023-81881885。