一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区全民健身中心是重庆市长寿区文化和旅游发展委员会下属事业单位，主要开展各类群众体育活动，促进全民健身事业发展。

（二）单位构成

重庆市长寿区全民健身中心由3个部门组成，即办公室、场馆部、全民健身服务部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计505.14万元，支出总计505.14万元。收支较上年决算数减少30.31万元，下降5.66%，主要原因是主要是项目经费减少30.31万元。

2.收入情况。2023年度收入合计505.14万元，较上年决算数减少30.31万元，下降5.66%，主要原因是主要是项目经费减少30.31万元。其中：财政拨款收入505.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计505.14万元，较上年决算数减少30.31万元，下降5.66%，主要原因是主要是项目经费减少30.31万元。其中：基本支出365.96万元，占72.45%；项目支出139.18万元，占27.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计505.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少30.31万元，下降5.66%。主要原因是主要是项目经费减少30.31万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入505.14万元，较上年决算数减少30.31万元，下降5.66%。主要原因是主要是项目经费减少30.31万元。较年初预算数增加21.23万元，增长4.39%。主要原因是基本支出和社会保障金增加21.23万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出505.14万元，较上年决算数减少30.31万元，下降5.66%。主要原因是主要是项目经费减少30.31万元。较年初预算数增加21.23万元，增长4.39%。主要原因是基本支出和社会保障金增加21.23万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（2）教育支出1.41万元，占0.28%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出333.18万元，占65.96%，较年初预算数增加4.61万元，增长1.40%，主要原因是基本支出增加4.61万元。

（5）社会保障和就业支出139.39万元，占27.59%，较年初预算数增加15.70万元，增长12.69%，主要原因是工资增加15.70万元。

（6）卫生健康支出19.37万元，占3.83%，较年初预算数增加0.43万元，增长2.27%，主要原因是工资增加15.70万元。

（7）住房保障支出11.79万元，占2.33%，较年初预算数增加0.49万元，增长4.34%，主要原因是工资增加15.70万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出365.96万元。其中：人员经费324.58万元，较上年决算数增加3.22万元，增长1.00%，主要原因是工资增加3.22万元。人员经费用途主要包括人员工资和社会保险金。公用经费41.37万元，较上年决算数增加5.38万元，增长14.95%，主要原因是公用基本支出增加5.38万元。公用经费用途主要包括办公费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是基本费用减少0.50万元。较上年支出数增加1.96万元，增长96.08%，主要原因是车辆运行费增加1.96万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车运行。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是基本费用减少0.50万元。较上年支出数增加1.96万元，增长96.08%，主要原因是车辆运行费增加1.96万元。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.41万元，较上年决算数减少0.03万元，下降2.08%，主要原因是工资减少0.03万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额87.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体一般项目3个开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金123.58万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：孔勇，电话：81881566