一、部门基本情况

（一）职能职责

1、承担全区旅游发展总体规划、行业规划、专项规划的实施工作。

2、承担全区旅游项目策划、申报、招商、综合服务等事务性工作。

3、承担全区旅游公共服务设施建设管理的事务性工作。

4、承担全区旅游项目建设管理、产业统计、考核等事务性工作。

5、承担全区景区、度假区的提档升级和等级创建的事务性工作。

6、承担指导全区旅游商品开发的事务性工作。

7、承担旅游经济运行监测体系建设、推进旅游行业信息化建设。

8、承担全区旅游景区、度假区和旅游项目安全日常监管的事务性工作。

9、组织全区旅游景区、度假区和旅游项目安全日常监管的事务性工作。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市长寿区旅游发展中心由4个科室组成，即：综合科、招商科、发展科、服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计214.12万元，支出总计214.12万元。收支较上年决算数减少17.62万元，下降7.60%，主要原因是人员较上年减少和2023年超额绩效预算额度执行时扣减2021年超标发放自建项目和未休年休假报酬。

2.收入情况。2023年度收入合计214.12万元，较上年决算数减少17.62万元，下降7.60%，主要原因是人员较上年减少和2023年超额绩效预算额度执行时扣减2021年超标发放自建项目和未休年休假报酬。其中：财政拨款收入214.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计214.12万元，较上年决算数减少17.62万元，下降7.60%，主要原因是人员较上年减少和2023年超额绩效额度扣减2021年超标发放自建项目和未休年休假报酬。其中：基本支出205.34万元，占95.90%；项目支出8.78万元，占4.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计214.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少17.62万元，下降7.60%。主要原因是人员较上年减少和2023年超额绩效额度扣减2021年超标发放自建项目和未休年休假报酬。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入214.12万元，较上年决算数减少17.62万元，下降7.60%。主要原因是人员较上年减少和2023年超额绩效额度扣减2021年超标发放自建项目和未休年休假报酬。较年初预算数增加1.75万元，增长0.82%。主要原因是增资调资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出214.12万元，较上年决算数减少17.62万元，下降7.60%。主要原因是人员较上年减少和2023年超额绩效额度扣减2021年超标发放自建项目和未休年休假报酬。较年初预算数增加1.75万元，增长0.82%。主要原因是增资调资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.19万元，占0.56%，较年初预算数无增减，主要原因是与上年持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出165.44万元，占77.27%，较年初预算数减少7.51万元，下降4.34%，主要原因是2023年超额绩效预算额度执行时扣减2021年超标发放自建项目和未休年休假报酬。

（3）社会保障和就业支出28.14万元，占13.14%，较年初预算数增加9.04万元，增长47.33%，主要原因是增资调资。

（4）卫生健康支出9.66万元，占4.51%，较年初预算数增加0.10万元，增长1.05%，主要原因是增资调资。

（5）住房保障支出9.68万元，占4.52%，较年初预算数增加0.13万元，增长1.36%，主要原因是增资调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出205.34万元。其中：人员经费173.69万元，较上年决算数减少26.56万元，下降13.26%，主要原因是人员较上年减少和2023年超额绩效预算额度执行时扣减2021年超标发放自建项目和未休年休假报酬。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，公用经费31.64万元，较上年决算数增加0.15万元，增长0.48%，主要原因是账务处理差异。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.50万元，较年初预算数减少2.50万元，下降50.00%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少0.25万元，下降9.09%，主要原因是我单位严格落实公务接待制度。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未产生支出，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未产生支出，与上年持平。

公务用车运行维护费2.33万元，费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降48.22%，主要原因是严格落实公车管理制度，减少不必要公车外派，较上年支出数减少0.22万元，下降8.63%，主要原因是严格落实公车管理制度，减少不必要公车外派。

公务接待费0.18万元，主要用于接待度假区复核工作、项目招商等18人次。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降64.00%，主要原因是接待减少。较上年支出数减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费87.60元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出1.19万元，较上年决算数增加0.08万元，增长7.21%，主要原因是职工培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校两个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8.78万元。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈红；联系方式：023-40661790