重庆市长寿区军队离休退休干部服务管理中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

    1.负责移交当地政府安置的军队离休退休退休干部接收安置管理和服务工作。

2.负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇。

3.负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作。

4.组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

5.负责区军休中心土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

6.完成区主管部门和上级业务部门安排的其他工作。

（二）单位构成。

本单位是长寿区退役军人事务局下属参公事业单位，编制数7人，实有人数7人。设主任1名，副主任2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计622.98万元，支出总计622.98万元。收支较上年决算数增加7.31万元、增加1.19%，主要原因是军休干部调资，疫情后军休干部活动增加。

2.收入情况。2023年度收入合计588.64万元，较上年决算数增加7.3万元、增加1.26%，主要原因是本年项目资金增加。其中：财政拨款收入588.64万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余34.34万元。

3.支出情况。2023年度支出合计588.64万元，较上年决算数增加7.3万元、上升1.26%，主要原因是本年项目支出增加。其中：基本支出183.68万元，占31.2%；项目支出404.96万元，占68.8%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少34.34万元、下降100%，主要原因是上年项目支出结转和结余结转在本年使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计622.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.31万元，增加1.19%。主要原因是本年项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入588.64万元，较上年决算数增加7.3万元，增加1.26%。主要原因是军休干部调资，疫情后军休干部活动增加，项目支出增加。较年初预算数增加71.01万元，上升13.72%。主要原因是本单位项目资金主要为市级以上资金，市级以上资金无法在年初预算时全部纳入。此外，年初财政拨款结转和结余34.34万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出622.98万元，较上年决算数增加41.64万元，增加7.16%。主要原因是军休干部调资，疫情后军休干部活动增加，项目支出增加。较年初预算数增加105.35万元，增加20.35%。主要原因是本单位项目资金主要为市级以上资金，市级以上资金无法在年初预算时全部纳入，导致决算数大于年初预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少34.34万元，下降100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出183.68万元。其中：人员经费154.31万元，较上年决算数增加22.64万元，增加17.19%，主要原因是人员晋级晋档工资调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费29.37万元，较上年决算数减少5.2万元，减少15.04%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.19万元，与年初预算数持平，较上年支出数减少2.03万元，下降48.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费预算；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用。

2023年度本单位公务车购置费0万元。

2023年度公务车运行维护费1.69万元，主要用于车辆维修费，费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少2.14万元，减少55.87%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

2023年度公务接待费0.5万元，主要用于接待上级部门检查指导工作、区县间交流学习等发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.11万元，增长28.21%，主要是疫情后上级部门检查指导工作、区县间交流学习增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2023年度本单位机关运行经费支出29.37万元，比2022年度减少5.2万元，减少15.04%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备及家具购置等。

本年度会议费支出0.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是上年因疫情影响未安排会议，本年会议增加。本年度培训费支出0.48万元，较上年决算数减少0.86万元，减少64.18%，主要原因是业务培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金439.30万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2023年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系方式：023-40777993