一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责本单位商贸物流专项规划、详细规划的编制和实施工作；做好本单位规划范围内的征地报件、房屋拆迁、人员安置补偿等工作；负责本单位规划范围内自建项目的资金筹措、项目建设、管理和服务工作；负责本单位的聚商选资和入驻企业的服务工作；完成上级交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位下设4个科室：综合管理科、规划建设科、招商服务科、财务法规科。按照文件精神，成立长寿区城市拆迁管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区商贸物流建设管理服务中心 ，与区违建整治办合署办公。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数332.06万元，其中：上年结转8万元,当年一般公共预算拨款324.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元,。收入较去年减少112.88万元，主要是项目支出经费拨款减少122万元，其中违建整治项目经费减少100万元，城拆办开办费用减少30万元，上年结转增加8万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数332.06万元，其中：一般公共服务100.03万元，教育0.72万元，社会保障和就业11.50万元，卫生健康支出5.75万元，住房保障5.75万元。支出较去年减少112.88万元，主要是基本支出增加9.12万元，项目支出122万元，其中违建整治项目经费减少100万元，城拆办开办费用减少30万元，上年结转8万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入324.06万元，一般公共预算财政拨款支出324.06万元，比2019年减少120.88万元。其中：基本支出124.06万元，比2019年增加9.12万元，主要原因是按政策人员待遇增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，比2019年减少130万元，主要原因是2020年违建整治项目任务难度较上年有所缓解，违建整治项目经费减少100万元，城拆办开办费用属2019年一次性项目，2020年减少30万元，项目支出主要按照文件精神用于违建整治项目等重点工作本单位,2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 3万元，与2019年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2019年相比无变化，主要原因是业务开展情况稳定，2020年不存在因公出国（境）情况；公务接待费3万元，与2019年相比无变化，主要原因是业务开展情况稳定；公务用车运行维护费0万元，与2019年相比无变化，主要原因是本单位不存在公务用车；公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化；主要原因是本单位不存在公务用车购置情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.30万元：政府采购货物预算8.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.3万元：政府采购货物预算8.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

1.预算绩效目标设置情况概述。应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。其中：一般性项目1个，涉及资金208万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

2.重点专项绩效目标设置情况。本单位无重点专项绩效目标设置情况。

（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈言可  联系方式：023-40883439