一、单位基本情况

（一）职能职责

    1.负责水土流失综合防治、监督管理、监测评价。

    2.负责水土保持方案审查、监督检查及水土保持设施自主验收检查。

    3.负责水土保持工程建设管理、水保科技下乡、水土保持工程科技推广、水土保持宣传培训等工作。

    4.负责水土保持监测和信息化应用工作。

    5.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区水土保持监督所为区水利局管理的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款；本单位核定全额拨款事业编制13名,实际在编全额拨款事业编制11名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数349.76万元，其中：一般公共预算拨款349.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加8.1万元，主要是一般公共预算拨款增加8.1万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数349.76万元，其中：教育支出1.36万元，社会保障和就业支出67.19万元，卫生健康支出13.45万元，农林水支出256.85万元，住房保障支出10.91万元。支出较去年增加8.1万元，主要是基本支出减少1.9万元，项目支出增加10万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入349.76万元，一般公共预算财政拨款支出349.76万元，比2024年增加8.1万元。其中：基本支出296.76万元，比2024年减少1.9万元，主要原因是2024年退休1人，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出相应减少；项目支出53万元，比2024年增加10万元，主要用于市级下发图斑现场核查、生产建设项目水土保持事中事后监管、长寿区禁止开垦陡坡地范围划定等重点工作。

重庆市长寿区水土保持监督所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.2万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元；公务接待费0.2万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53万元。其中：一般项目1个，涉及资金53万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾雪娇     电话：023-40462673